@DATABASE MT_RechnungIII.guide @$VER: MT-RechnungIII 1.06 (02.03.99) @AUTHOR Manfred Tremmel @(C) ©1997-1998 by MT Graphic & Design @NODE MAIN "Anleitung zu MT-Rechnung III V1.06" @{" MT-Rechnung wozu? " link wozu} @{" Systemvoraussetzungen " link System} @{" Copyright " link Copyright} @{" Installation " link Install} @{" Registrierung " link Regist} @{" Fensteranordnung " link Windows} @{" Die Neuanlage einer eigenen DB / Schnelleinstieg " link Neubeginn} <- unbedingt lesen!!!! @{" Druckereinrichtung " link Druck} @{" Beiliegende Scripts " link Scripts} @{" Merkmale/Tooltypes " link Tooltypes} @{" Bedienung " link Bedienung} @{" Aufbau der Druckdokumente " link DruDok} @{" Bekannte Bugs " link Bugs} @{" Häufig gestellte Fragen (FAQ) " link FAQ} @{" Installation " link Install} @{" History/Geschichte " link History 99999} @{" ARexx-Port " link Rexx} @{" Zukunft " link Zukunft} @ENDNODE @NODE wozu "Welchen Aufgabenzweck erfüllt MT-Rechnung?" Ich habe am 01.05.1993 eine kleine @{" Scan- und Bildbearbeitungsfirma " link Adresse} ge- gründet und stand vor dem Problem, für jede kleine Bestellung auch eine Rechnung erstellen zu müssen. Mit einer Textverarbeitung alles zu tippen und die Summen per Taschenrechner auszurechnen schien mir zu aufwendig, ein Programm mußte her. Da ich hauptberuflich Organisationsprogrammierer bin, sollte dies machbar sein. Das Problem war, daß (soweit ich es weiß) für keine der von mir beruflich verwendeten Programmiersprache - PLI und COBOL- auf dem AMIGA ein Compiler verfügbar ist. Da nun aber ARexx PLI sehr ähnlich ist, habe ich mich für diese Interpre- tersprache entschieden, was leider einige Problemen verursachte. Deshalb hab ich mir C und C++ beigebracht und begonnen eine neue Version zu er- sellen, bei der ich meine Fehler zumindestens selber machen durfte und nicht nur den diverser GUI-Libraries ausgesetzt sein musste. MT-Rechnung I hatte noch keine eigene Kundenverwaltung, sondern griff auf die Daten von DFA (danke Dirk für dieses Programm) zu und fragte dann Stück für Stück die Anzahl der einzelnen Artikel durch. Dieses Konzept war sehr unflexibel und erlaubte nur wenige unterschiedliche Artikel. Ab Januar 94 plante ich die Staffelung der Scannpreise und eine massive Ange- botserweiterung (die Preise meiner Angebote können Sie übrigens den mitge- lieferten Testdaten entnehmen), wodurch ein neues Programm nötig wurde. Für MT-Rechnung II habe ich außer den Erfahrungen nichts von der ersten Version übernommen. Durch die Verwendung der APIG.library und der rexx- reqtools.library (Herzlichen Dank an Ronnie E. Kelly und Nico Froncois) wurde eine grafische Benutzeroberfläche möglich, das wiederum ermöglichte die Integration einer eigenen Adress- und Artikelverwaltung. MT-Rechnung II gestatet es in der aktuellen Version Artikel, Kunden und Rechnungen zu verwalten und die nötigten Daten (Rechnungen, Zahlscheine, Paketkarten, ...) zu drucken. MT-Rechnung II ist Freeware. MT-Rechnung III ist wieder eine von Grund auf neu erstellte Version, dies- mal in C++. Durch Verwendung dieser Programmiersprache konnten viele Pro- bleme vermieden werden, denen ich in ARexx und den entsprechendn Libraries hilflos ausgeliefert war. In MT-Rechnung III steckt eine Menge Zeit (die Konzeptionsphase hat mitte 1995 begonnen) und Geld (Compiler und Literatur haben mehr als 500,00 Euro verschlungen, der Support von MT-Rechnung II schlug ebenfalls mit einer dreistelligen Summe zu buche, da Anmerkungen wie "Rückporto beilegen" nicht von einem User beachtet wurden, naja, der eine oder andere hat zumindestens nachträglich das Porto ersetzt), weshalb die neue Version leider nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann! @ENDNODE @NODE System "Voraussetzungen um das Programm laufen zu lassen" @{u}Voraussetzungen:@{uu} Computer: -AMIGA oder kompatibel (Draco, Micronics A1x00, DCE A5000/6000, ...) -Nahezu jeder andere Computer mit dem Amiga-Emulator UAE (Getestet mit WinUAE unter Windows NT und UAE für MS-DOS) Prozessor: -MC68020 oder grösser, eine 68000er Version liese sich auch compiliern erscheint aber aus Geschwindigkeitsgründen nicht sinnvoll. Speicher: -minimal 3 MByte Dieser Wert hängt ab von der Auflösung und Farbtiefe des verwendeten Screens, wer also mit eingestellten 1024x786 Bildpunkten und 24 Bit Farbtiefe nicht mehr mit 3 MB zurande kommt, soll sich nicht wundern. Auch PostScriptemulatoren schlucken oft viel Speicher, ein paar MByte mehr schaden bei Verwendung eines solchen sicher nicht (>= 6MB sollten es da schon sein). Betriebssystem: -AMIGA OS 3.0 oder höher (für 2.1 wurde mir die Lauffähigkeit bestätigt, wird allerdings nicht laufend kontrolliert, Nutzung somit auf eigene Gefahr, mit jedem UpDate könnte sich da etwas ändern). Grafikfähigkeiten: -Bei Topas 8 sollte eine Auflösung von mindestens 640x400 eingestellt werden, ansonsten: je höher die Auflösung, desto mehr Daten sind auf dem Schirm ohne blättern darstellbar. Sonstige Software die benötigt wird: -die unter OS3.x beiliegenden Libraries -wizard.library Version >=41 (liegt bei) -PostScript-Interpreter z.B. HWGPost oder GhostScript, ein PostScript fähiger Drucker ist natürlich die bessere Lösung, allerdings liefert der keine Vorschau... -Alternativ zu PostScript stehen ARexx-Scripts zur Verfügung, die den Drucker über den Workbenchtreiber direkt ansprechen oder FinalWriter als auch WordWorth ansteuern. Ausgabe- und Speichermedien: -Theoretisch lauffähig mit nur einem Diskettenlaufwerk, viele Daten sind dann allerdings nicht unterzubringen und die Arbeitsgeschwindig- keit ist auch nicht mehr lustig, ich habs ausprobiert! Eine Festplatte ist also für sinnvolles Arbeiten zwingend notwendig! -Wenn Sie nicht nur spielen wollen, scheint es auch sinnvoll, einen Drucker anzuschließen, siehe auch @{" Druckereinrichtung " link Druck} @ENDNODE @NODE Windows "Anordnung der Fenster" Sie können alle Fenster verschieben, und, wenn es sinnvoll scheint, auch in der Größe verändern. Diese Einstellungen werden bei Programmende ge- sichert (wenn dies in den @{"Einstellungen" link Prefs} ausgewählt wurde). Ich persönlich verwende eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, es kann also durchaus vorkommen, daß die Fenster bei einer anderen Auflösung beim ersten Start und nach UpDates etwas ungeordnet erscheinen. @ENDNODE @NODE Druck "Druckereinrichtung, so kriegt man was aufs Papier" MT-Rechnung III gestattet es auf zwei Arten, Ausdrucke zu Papier zu brin- gen. Zum einen gibts da die seit Version 0.50 enthaltene PostScript-Aus- gabe, die nachfolgend genauer erläutert wird. Zum zweiten über den seit Version 0.99 verfügbaren @{" ARexx-Port " link Rexx}. "Einige" Druck-Scripts liegen bei. MT-Rechnung III verwendet zur Gestaltung der Dokumente PostScript, eine Seitenbeschreibungssprache, die von der Firma Adobe entwickelt wurde. Es findet vor allem im professionellen Bereich seine Anwendung, ob das Satz- belichter sind, oder bessere Laserdrucker, spielt dabei keine Rolle. Na- türlich ist nicht zwangsweise ein PostScript-fähiger Drucker nötig, um mit MT-Rechnung III zu drucken, dafür gibt es frei kopierbare Softwaredecoder, die z.B. im Aminet (text/print HWGPost bzw. text/dtp GhostScript) oder der MeetingPearls IV CD zu finden sind. Die Einbindung in MT-Rechnung III erfolgt über die drei Merkmale/ToolTypes "Preview" für die Vorschau auf dem Bildschirm und "PSPrintProgramm" oder "PSPrintDevice" für die Druckausgabe. Im allgemeinen werden diese bereits bei der Installation mit Hilfe des Installers korrekt gesetzt. Siehe dazu auch das @{" Scripts-Kapitel " link Scripts}. @{b}@{u}Einbindung bei vorhandenem PostScript-Drucker@{uu}@{ub} Wenn Ihr Drucker PostScript beherrscht, ist es natürlich am effektivsten, die Daten direkt an ihn zu schicken, setzen sie in "PSPrintDevice" einfach ihre Schnittstelle ein, für die interne Parallele Schnittstelle sieht das z.B. so aus "PSPrintDevice=PAR:", für die Serielle analog "PSPrintDevice= SER:". PSPrintProgram wird nicht benötigt, entweder Sie löschen es, oder setzen davor und dahinter eine runde Klammer. Eine Vorschau auf dem Bildschirm kann der Drucker leider nicht erzeugen, darauf müssen sie entweder verzichten, oder sich trotzdem einen PostScript Interpreter beschaffen, siehe die nachfolgenden beiden Punkte. @{b}@{u}Einbindung von HWGPost@{uu}@{ub} HWGPost ist eine sehr Amiga-nahe PostScript-Implementation, es stellt so- wohl einen Datatype, als auch eine Psoidoschnittstelle zur Verfügung, die eine PostScript-Datei aufbereitet und über den Standarddruckertreiber aus- gibt. Wenn sie das Paket korrekt installiert haben, kann für die Vorschau Multiview verwendet werden. Sie können es direkt bei dem Preview-Merkmal Eintragen, oder aber das beiligende Script (Verzeichnis Scripts) verwen- den, dieses löscht nach der Anzeige zusätzlich die temporär erzeugte Post- Script-Datei. Zwei Übergabeparameter (Datei und Screen) werden dem Script übergeben. "PSPrintProgram" kann ausgeblendet oder gelöscht werden, da es nicht benötigt wird. "PSPrintDevice" ist die Psoidoschnittstelle "prtps:" zuzuweisen. Ich hab das bereits im Hauptprogramm "MTRechnungIII" korrekt vorkonfiguriert. Wenn der beigelegte Druckerport "prtps:" nicht korrekt funktioniert (bei mir fehlt z.B. der obere Teil), hilft eventuell das Ar- chiv "psprt_150.lha" aus text/print im Aminet weiter, auch dieses ist eine Psoidoschnittstelle für die PostScriptausgabe, jedoch mit weit mehr Konfi- gurationsmöglichkeiten. @{b}ACHTUNG:@{ub} HWGPost verarbeitet nur PostScript Level 1, um die Druckdokumente von MT-Rechnung III damit drucken zu können muß in jedem der Do- kumente die mit ">> setpagedevice" entfernt werden (einfach im Texteditor die Zeile löschen). @{b}@{u}Einbindung von TurboPrint + GhostScript@{uu}@{ub} Seit TurboPrint Version 7 befindet siche eine GhostScript-Version im Lie- ferumfang, die direkt mit TurboPrint zusammenarbeit und durch den Spooler auch MT-Rechnung III nicht lange warten läst. Nach Möglichkeit sollte die beiliegende Version jedoch durch eine neuere vom IrseeSoft-Server ersetzt werden, obwohl es für den reinen Druck auch die beigelegten Version schon ausreichend erledigt. Das Installer-Script erledigt die Installation automatisch, wer es per Hand ändern will, einfach im ToolType "PSPrintDevice=ps:" eintragen und "PSPrintProgramm" auf Kommentar. Die Druckvorschau erfolgt analog zur unten beschriebenen GhostScript integration. Bitte beachten Sie, dass die beiliegende Verison "GNU GhostScript V4.03" nicht in der Lage ist, PDF-Dateien zu erzeugen! @{b}@{u}Einbindung von GhostScript@{uu}@{ub} GhostScript ist eine auf vielen Plattformen erhältliche PostScript-Imple- mentierung, die inklusive SourceCode ausgeliefert wird und nebenbei auch noch PDF-Dateien interpretieren kann. Es besitzt eine breit gefächerte Drucker-Direktansteuerung, kann aber auch über den Amiga-Druckertreiber jeden beliebigen Drucker ansprechen. Die Installation ist leider etwas komplizierter, weshalb ich dazu ein Installer-Script erstellt habe. Wie auch GhostScript selbst, ist es unter text/dtp zu finden. Für die Instal- lation reichen die Archive "GS510-Install.lha", "GS510-fonts-st.lha", "GS510-data.lha", "GS510FontMap.lha" und je nach installiertem Prozessor "GS510_000.lha", "GS510_020.lha", "GS510_020fpu.lha", "GS510_040fpu.lha". Auch wenn GhostScript weniger komfortabel ist, wie das HWGPost Paket, so scheint es mir persönlich doch etwas leistungsfähiger, wird auch laufend weiterentwickelt, benötigt bei direkter Ansteuerung des Druckers weniger Speicher und ist Freeware! Die Einbindung in MT-RechnungIII gestaltet sich ebenfalls nicht ganz so einfach, aber dazu habe ich bereits die benötigten Scripts beigelegt und den Rest erledigt die Installationsroutine. Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung der Preference-Printer-Ansteuerung die Seite komlett im Hauptspeicher aufbereitet wird, ein Verzicht auf Farb- und Graustufendruck kann da sehr viel an Speicher sparen. GhostScript unterstützt die Vorschau nur in einem Fenster auf der Work- bench oder auf dem eigenen Screen, bei Verwendung dieses Programmes werden Sie also nicht um ein Screenumschalten herumkommen. Um das Problem zu umgehen, liegen einige Scripts bei, die die PostScript- Datei ins PCX-Format wandeln und diese dann mit Hilfe von MultiView auf dem Schirm von MT-Rechnung angezeigt wird. @ENDNODE @NODE ToolTypes "Verfügbare ToolTypes" Folgende Merkmale (ToolTypes) werden derzeit von MT-Rechnung III ausgewer- tet (alle Verzeichnise müssen mit abschliessenden Doppelpunkt oder Schräg- strich angegeben werden): AdressPath - Verzeichnis der Adressdatenbank (Adress.dat) ArticlePath - Verzeichnis der Artikeldatenbank (Artikel.dat) BranchPath - Verzeichnis der Niederlassungsdatenbank (Niederlassung.dat) CountryPath - Verzeichnis der Länderdatenbank (Laender.dat) CustomerPath - Verzeichnis der Kundendatenbank (Kunden.dat) DeliveryPath - Verzeichnis der Versanddatenbank (Versand.dat) EmployeePath - Verzeichnis der Mitarbeiterdatenbank (Mitarbeiter.dat) InBillPath - Verzeichnis der Eingangsrechnungsdatenbank (ERechnung.dat und ERechnungArt.dat) PrefsPath - Verzeichnis der Einstellungen (Prefs.dat) SupplierPath - Verzeichnis der Lieferantendatenbank (Lieferanten.dat) OutBillPath - Verzeichnis der Ausgangsrechnungdatenbank (ARechnung.dat und ARechnungArt.dat) StockTakingPath - Verzeichnis der Inventurdatenbank (V1.04) (Inventur.dat) AccountPath - Verzeichnis der Kontenrahmendatenbank (V1.04) (Konten.dat und KontenPos.dat) BookKeepingPath - Verzeichnis der Buchhaltungsdatenbank (V1.04) (Buchhaltung.dat und BuchhaltungPos.dat) RexxPath - Verzeichnis, in dem sich die ARexx-Scripts befinden. SavePrintPath - Vorgabeverzeichnis beim Speichern eines Druckdokuments Mit folgenden ToolTypes kann der Login-Vorgang automatisiert werden. Ist der Computer bereits so ausreichend gesichert, erspart dies einige unnöti- ge tipperei. User - Benutzerkennung Password - Passwort Mit den genannten ToolTypes können die Daten auf verschiedene Platten ver- teilt werden, um die Geschwindigkeit zu steigern, oder einfach nur, weil kein Platz mehr verfügbar ist. Eine Verteilung im Netzwerk ist ebenso mög- lich, der gleichzeitige, gemeinsame Zugriff sollte ab Version 0.96 auch problemlos funktionieren. Und zur Druckereinrichtung: PrintDocPath - Verzeichnis, in dem sich die Druckdokumente befinden Preview - Anzeigeprogramm für Druckvorschau, siehe auch das Ka- pitel zur @{" Druckeinrichtung " link Druck } PSPrintProgramm - Druckprogramm zur PostScriptausgabe, wird bei Angabe von PSPrintDevices ignoriert, siehe auch das Kapitel zur @{" Druckeinrichtung " link Druck } PSPrintDevice - Device, an das die PostScript-Datei geschickt werden soll, siehe auch das Kapitel zur @{" Druckeinrichtung " link Druck } Siehe dazu auch das @{" Scripts Kapitel " link Scripts} @ENDNODE @NODE Scripts "Erläuterungen zu den beiliegenden Scripts" Einige Erläuterungen zu den beiliegenden Scripts: @{u}@{b}Druckvorschau:@{ub}@{uu} @{i}ZeigMultiView @{ui} Installer: HWGPost + Multiview (hwgpost.datatype) Wurde HWGPost mit installierten PostScript-Fonts installiert, sollte auch ein hwgpost.datatype installiert sein. Damit wird es möglich PostScript- Dateien mit MultiView, welches ab Betriebssystemversion 3.0 beiliegt, an- zuzeigen. Das ZeigMultiView Script nutzt diese Möglichkeit. @{i}GhostPreview @{ui} Installer: GhostScript Vorschaufenster Über dieses Script wird GhostScript genutzt um die Vorschau in einem Fenster auf der Workbench darzustellen (einen anderen Screen zu benutzen scheint nicht möglich). @{i}GhostPreview_PCXmono @{ui} Installer: GhostScript -> pcxmono -> MultiView Mit Hilfe von GhostScript wird eine monochrome (1 Bit Farbtiefe) PCX-Gra- fikdatei erzeugt, diese wird dann auf dem MT-RechungIII-Screen mit Hilfe von MultiView angezeigt. ein pcx-Datatype wird benötigt @{i}GhostPreview_PCXgray @{ui} Installer: GhostScript -> pcxgray -> MultiView Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 8Bit-Graustufen-PCX-Datei. @{i}GhostPreview_PCX16 @{ui} Installer: GhostScript -> pcx16 -> MultiView Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 16 Farben-PCX-Datei. @{i}GhostPreview_PCX256 @{ui} Installer: GhostScript -> pcx256 -> MultiView Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 256 Farben-PCX-Datei. @{i}GhostPreview_PCX24b @{ui} Installer: GhostScript -> pcx24b -> MultiView Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 24Bit Farbtiefe-PCX-Datei. @{i}GhostPreview_XPDF @{ui} Installer: GhostScript -> PDF -> XPDF GhostScript setzt die PostScript- in eine PDF-Datei um, die anschliessend mit XPDF auf dem Screen von MT-Rechnung III dargestellt wird. XPDF muß na- türlich auch installiert sein, ein Assign xpdf: muß gesetzt sein. Die Vor- schau benötigt ein wenig Zeit, dafür bietet XPDF die Möglichkeit hin und her zu blättern, die Darstellung zu vergrössern und zu verkleinern... @{b}ACHTUNG:@{ub} Ältere Versionen von GhostScript beherrschen keine PDF-Ausgabe! @{u}@{b}Druck:@{ub}@{uu} @{i}GhostPrintMTR @{ui} Installer: GhostScript mit Wokbench-Druckertreiber Mit Hilfe von GhostScript und dem Workbench-Druckertreiber (TurboPrint und Studio sollten auch funktionieren) erfolgt der Ausdruck. Da diese Art der Druckeransteuerung offenbar nicht immer 100% funktioniert empfielt das Readme-File von GhostScript empfohlen einen Direktansteuerung über die in- ternen Treiber vorzunehmen dazu habe ich folgende Scripts vorbereitet: @{i}GhostPrintMTR9N @{ui} Installer: Epson 9 Nadel (oder kompatibel) Direktsteuerung über GhostScript eines Epson 9 Nadel-Drucker (oder kompa- tiblen, was ja wohl fast alle 9-Nadeldrucker sein sollten). Bitte beachten Sie, daß wie bei allen Direktdruck-Scripts par: als Schnittstelle vorgege- ben ist, hängt der Drucker an einer anderen Schnittstelle, muß dies per Hand geändert werden. (Getestet). @{i}GhostPrintMTR24N @{ui} Installer: Epson 24 Nadel (oder kompatibel) Direktsteuerung von Epson(kompatiblen) 24Nadel-Druckern (Getestet). @{i}GhostPrintMTRSC @{ui} Installer: Epson Stylus (Color) Direktsteuerung von Druckern der Epson Stylus Serie und anderer ESC/P2 kompatibler drucker (läuft bei mir seit längerem). @{i}GhostPrintMTRCDJ500 @{ui} Installer: HP DeskJet 500C/540C Direktsteuerung von HP DeskJet 500C und 540C Druckern (vermutlich gibt es auch mit neueren Modellen keine Probleme) (Getestet). @{i}GhostPrintMTRCDJ550 @{ui} Installer: HP DeskJet 550C/560C Direktsteuerung von HP DeskJet 550C und 560C Druckern (vermutlich gibt es auch mit neueren Modellen keine Probleme) (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRPJXL300 @{ui} Installer: HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C Direktsteuerung von HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRPJTEST @{ui} Installer: HP PaintJet Direktsteuerung von HP PaintJet Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRPJXL300 @{ui} Installer: HP PaintJet XL Direktsteuerung von HP PaintJet XL Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRPJXL300 @{ui} Installer: HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C Direktsteuerung von HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRLASERJET @{ui} Installer: HP LaserJet Direktsteuerung von HP LaserJet Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRLJETPLUS @{ui} Installer: HP LaserJet Plus Direktsteuerung von HP LaserJet Plus Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRLJET2P @{ui} Installer: HP LaserJet 2p Direktsteuerung von HP LaserJet 2p Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRLJET3 @{ui} Installer: HP LaserJet 3 Direktsteuerung von HP LaserJet 3 Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRLJET4 @{ui} Installer: HP LaserJet 4 Direktsteuerung von HP LaserJet >=4 Druckern (Getestet). @{i}GhostPrintMTRBJ10E @{ui} Installer: Canon BJ10e Direktsteuerung von Canon BJ10e Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRBJ200 @{ui} Installer: Canon BJ200 Direktsteuerung von Canon BJ200 Druckern (Ungetestet). @{i}GhostPrintMTRBJC600 @{ui} Installer: Canon BJC-600/4000/70/Stylewriter2x00 Direktsteuerung von Canon BJC-600/4000/70/Stylewriter2x00 (Getestet). @{i}GhostPrintMTRBJC800 @{ui} Installer: Canon BJC800 Direktsteuerung von Canon BJC800 Druckern (Ungetestet). @ENDNODE @NODE Bedienung "Bedienung der einzelnen Teile von MT-RechnungIII" @{" Selector " link Selector} - das vertikale Fenster mit den Bildchen @{" Navigator " link Navigator} - das horizontale Fenster mit den Bildchen @{" Ländereinstellungen " link Länder} @{" Adressverwaltung " link Adressen} @{" Artikelverwaltung " link Artikel} @{" Versandartenverwaltung " link Versand} @{" Ausgangsrechnungen " link ARechnung} @{" Eingangsrechnungen/Bestellungen " link ERechnung} @{" Druckfenster " link Druckfenster} @{" Einstellungen " link Prefs} @{" Suchfunktion " link Suchen} @{" Menüfunktionen " link Menu} @{u}Hinweise zur Tastaturbedienung:@{uu} Listen: Bei Listen kann mit den Cursortasten auf und ab geblättert werden, sind mehrere Listen in einem Fenster, wird das zweite mit der Um- schalttaste (Shift) und den Cursortasten. Suchen: Auch die Suchfunktionen können über die Tastatur erreicht werden. Dazu wird die Taste für das zugehörige Textfeld gemeinsam mit der Umschalttaste (Shift) betätigt. @ENDNODE @NODE Menu "Menü - Einheitlich bei allen Fenstern" @{u}@{b}Projekt@{ub}@{uu} Über: Informationen zum Programm Benutzerwechsel: Ändern des aktuellen Benutzers , das Fenster zum Anmel- den erscheint, ein anderer Mitarbeiter kann sich jetzt anmelden, ohne daß das Programm beendet werden muß. Beenden: Programm beenden @{u}@{b}Automatik@{ub}@{uu} siehe auch @{" Einstellungen " link Prefs} Bestellung Erstellen: Es erfolgt eine Bestandsprüfung. Für Artikel deren vor- handene + bestellte Menge den Mindestbestand unter- schreitet wird eine Bestellung (Eingangsrechnung) er- stellt. Berücksichtigt werden auch alle Artikel, eines Lieferanten für den eine Bestellung erstellt wird und deren Bestand den Mitbestellbestand unterschreiten. Das Fenster für die Eingangsrechnung wird geöffnet und zur ersten erstellten Bestellung gesprungen. Erstellen+drucken: Wie "Erstellen", allerdings werden erstellte Bestell- ungen sofort gedruckt und nicht im Dialog angezeigt. Mahnung Hinweis: Bei Programmstart werden die Ausgangsrechnungen mit den Stati "Unbezahlte Rechnung", "1. Mahnung" sowie "2. Mahnung" geprüft, ob der "Mahnung nach Tagen"-Zeitraum abgelaufen ist. Wurden solche gefunden, erscheint das Suchfenster in dem alle gefundenen Rechnungen erschei- nen. Wie immer kann durch anwählen des Eintrags in der Liste, sowie durch Bestätigung des OK-Buttons die Rech- nung angezeigt werden. drucken: ähnlich "Hinweis", jedoch werden alle entsprechenden Ausgangsrechnungen direkt gedruckt. Die Stati werden automatisch um- und das aktuelle Datum eingesetzt. @{u}@{b}ARexx@{ub}@{uu} ARexx Skript starten: Öffnet einen ASL-FileRequester, in dem ein ARexx- Script ausgewählt werden kann, das dann automatisch ge- startet wird @ENDNODE @NODE Selector "Selector - Auswahl der einzelnen Programmteile" Bedeutung der Symbole vonoben nach unten: - Aktivieren der @{" Länderverwaltung " link Länder} (Tastaturshortcut: F1) - Aktivieren der @{" Adressverwaltung " link Adressen} (Tastaturshortcut: F2) - Aktivieren der @{" Artikelverwaltung " link Artikel} (Tastaturshortcut: F3) - Aktivieren der @{" Versandverwaltung " link Versand} (Tastaturshortcut: F4) - Aktivieren der @{" Ausgangsrechnungsverwaltung " link ARechnung} ( " : F5) - Aktivieren der @{" Eingangsrechnungsverwaltung " link ERechnung} ( " : F6) - Aktivieren des @{" Inventurverwaltung" link Inventurfenster} (Tastaturshortcut: F7) - Aktivieren des @{" Buchführung " link Buchenfenster} (Tastaturshortcut: F8) - Aktivieren des @{" Kassenmodul " link Kassenfenster} (Tastaturshortcut: F9) - Aktivieren des @{" Druckfensters " link Druckfenster} (Tastaturshortcut: F10) - Aktivieren der @{" Einstellungen " link Prefs} (Tastaturshortcut: F10) @ENDNODE @NODE Navigator "Navigator - So steuert man durch die Datenbanken" Im Navigator sind immer nur die Felder offen, deren Benutzung auch Sinn macht, wenn Sie z.B. auf dem ersten Datensatz stehen, können Sie nicht zu- rückblättern, beim letzten nicht vorwärts, ... Bedeutung der Symbole von links nach rechts: - Gehe zum ersten Datensatz (Tastatur: F1) - Gehe 10 Datensätze zurück (Tastatur: F2) - Gehe einen Datensatz zurück (Tastatur: F3) - Gehe einen Datensatz vorwärts (Tastatur: F4) - Gehe 10 Datensätze vorwärts (Tastatur: F5) - Gehe zum letzten Datensatz (Tastatur: F6) - @{" Suchfunktion " link Suchen} aktivieren (Tastatur: F7) - Anhängen eines neuen Datensatzes (Tastatur: F8) - Löschen des aktuellen Datensatzes (Tastatur: F10) Die Daten werden nicht wirklich gelöscht, es wird allerdings ein Vermerk in den Datensatz gesetzt (logisches löschen). Ein erneuter Druck hebt die Löschung wieder auf. - Undo, nimmt bis zu 20 eingegebenen zurück und setzt den Datensatz in den Zustand, den er vor der Eingabe hatte. Undo ist nicht überal möglich! (Tastatur: u (kleines u, also keine Umschalttaste verwenden)) - Redo, nimmt die letzten bis zu 20 getätigten Undo-Schritte wieder zurück (Tastatur: U (grosses U, also mit Umschalttaste)) - @{" Schnelldruckfunktion " link SDruck} @ENDNODE @NODE Länder "Ländereinstellungen" In den Ländereinstellungen legen Sie die Landesspezifischen Daten fest, jeder Adresse (siehe @{" Adressverwaltung " link Adressen}) wird ein Land zugewiesen. Allgemein: - Ländername: Name des Landes - Länderkenn.: Länderkennzeichen, entspricht dem Autokennzeichen, mit einem Bindestrich hinten drann z.B. D-, A-, CH- - Tel. Inland: Telefonvorwahlkennzeichen bei rufen innerhalb des eige- nen Landes, in deutschsprachigen Ländern immer 0 - Tel. Ausland: Telefonvorwahlkennzeichen bei rufen ins Ausland, in den deutschsprachigen Ländern immer 00 - Tel. Länderken.: Telefon-Länderkennzeichen des eigenen Landes, wird bei rufen aus dem Ausland benötigt. Deutschland: 49, Öster- reich: 43, Schweiz: 41, ... Bundeslänger/Staaten: Die Länder sind im allgemeinen in weitere Verwaltungseinheiten unterteilt, in Deutschland sind das die Bundesländer, wer die in der Adressverwaltung ebenfalls angeben will, kann sie hier eintragen. Die Anzahl ist auf 64 beschränkt. Anschriftenformate: - Privat kurz Wählt aus, welches der Formate angezeigt und verarbei- Privat mittel tet werden soll. Das kurze Format sollte dabei eine Privat lang einzeilige Variante sein. Die mittlere Version wird im Geschäftl. kurz Moment nicht benutzt. Die Lange Adresse wird zur Dar- Geschäftl. mittel stellung im Programm (Adressverwaltung, Ein und aus- Geschäftl. lang Gangsrechnungen. Die Geschäftlichen Formate werden bei Firmen verwendet (Adressverwaltung: Anrede == Firma), ansonsten die Privaten. - Anschrift: Anzeige und ändern des Adressformats. Folgende Variab- len stehen dabei zur Verfügung, die durch die passen- den Werte der Adressdatenbank ersetzt werden (Groß- / Kleinschreibung beachten!): "Anrede", "Name", "Vorname", "Firma1", "Firma2", "Strasse", "PLZ", "Ort", "Telefon", "Fax", "DFÜ", "EMail1", "EMail2", "EMail3", "Land", "Länderkenn" und "Bundesland" Desweiteren können folgende Varianten zur Formatierung verwendet werden: "@{...@}" -> Alles was zwischen den Klammern steht, wird nur dann berücksichtigt, wenn mindes- tens eine der dort enthaltenen Variablen gefüllt ist. "@{...@|@{...@}" -> Beide Teile werden behandelt wie oben beschrieben, jedoch wird der zweite Teil nur dann ausgewertet, wenn im ersten keine der angegebenen Werte gefüllt wurde. @ENDNODE @NODE Adressen "Adressverwaltung" @{b}Adressen@{ub} - Kunde (\\): Mit der Checkbox links läst sich die aktuell Adresse als Kunde definieren. Dabei werden automatisch Kunden- daten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Kun- den Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Die entsprechende laufende Kundennummer rechts neben der Checkbox angezeigt. - Mitarb.: Mit der Checkbox links läst sich die aktuell Adresse als Mitarbeiter definieren. Dabei werden automatisch Mitarbeiterdaten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Mitarbeiter Karteireiter angesehen und abgeän- dert werden können. Es ist zu Empfehlen vor Anlage ei- nes Mitarbeiters die entsprechenden Adressdaten einzu- geben, mindestens aber den Nachnamen. Der Nachname wird nämlich automatisch als Benutzerkennung und Passwort in die Mitarbeiterverwaltung übernommen. Die entsprechende laufende Mitarbeiternnummer rechts neben der Checkbox angezeigt. - Niederl.: Mit der Checkbox links läst sich die aktuell Adresse als Niederlassung definieren. Dabei werden automatisch Niederlassungsdaten angelegt, welche durch einen Wech- sel auf den Niederlassungen Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Die entsprechende laufende Niederlassungsnummer rechts neben der Checkbox angezeigt. - Liefer. j: Mit der Checkbox links läst sich die aktuell Adresse als Lieferant definieren. Dabei werden automatisch Lie- ferantendaten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Lieferanten Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Die entsprechende laufende Lieferantennummer rechts ne- ben der Checkbox angezeigt. - Anrede: Anrede, "Firma", "Fräulein", "Frau", "Herr", "Familie" oder leer. - Firma-1: Firmenbezeichnung 1. Zeile - Firma-2: Firmenbezeichnung 2. Zeile - Vorname: Vorname - Name: Nachname - Straße: Strassenbezeichnung - PLZ +: Links wird das Länderkennzeichen aus der Länderverwal- tung entsprechend dem Ausgewählten Jahr angezeigt. Im rechten Teil wird die Postleitzahl angegeben. - Ort: Orts- bzw. Stadtbezeichnung - Land: In diesem Cycle-Gadget werden sämtliche Länder, die in der Länderverwaltung angelegt wurden zur Auswahl bereit- gestellt. Die Änderung des Landes ändert automatisch auch die angebotenen Bundesländer, das Länderkennzei- chen vor der Postleitzahl und die Ländervorwahlen bei Telefon-, Fax- und DFÜ-Nummer - B.land y: Entsprechend der Ländereinstellung werden hier die Bun- desländer, Bundesstaaten, Kantonen, oder wie auch immer die Verwaltungseinheiten in den entsprechenden Ländern heissen, ausgewählt. - F. Stand: Familienstand "ledig", "verheiratet", "geschieden" oder "verwitwet" oder leer (z.B. bei Firmen) - Geburts.: Geburtstag, bei Firmen wohl eher Gründungstag - Telefon: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die Telefon- nummer angegeben werden. - Fax: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die Telefax- nummer angegeben werden. - DFÜ: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die Telefon- nummer für Datenübertragungen angegeben werden. - Tel Priv: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die private Telefonnummer angegeben werden. - Tel Mobil: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann eine Mobil- funk/Handy Telefonnummer angegeben werden. - E-Mail 1: E-Mail-Adresse 1 - E-Mail 2: E-Mail-Adresse 2 - E-Mail 3: E-Mail-Adresse 3 - URL 4: URL zur Angabe einer Hompage-Adresse im Internet - BLZ 5: Bankleitzahl - Bankbez.: Name der Bank - Bankkurz: Kurzbezeichnung des Banknamens, für Formulare, die we- niger Platz bieten - KonoNr.: Kontonummer - Aufnahme: Datum, an dem die Adresse aufgenommen wurde. - Kommentar: Beliebiger ergänzender Text @{b}Kunden@{ub} - Nummer 2: Kundennummer, die alternativ zur laufenden Kundennummer verwendet werden kann (siehe @{" Einstellungen " link Prefs}) - Kontostand: Aktueller Kontostand gegenüber dem eigenen Unternehmen. Das Feld wird automatisch gepflegt, wenn Ausgangsrech- nungen erstellt werden und kann auch per Hand geändert werden. - Kreditlimit: Maximaler Betrag, den der Kontostand des Kunde im Minus sein darf. Bei Anlage einer Rechnung wird dieser Betrag entsprechend geprüft. Die Eingabe von 0 bedeutet keine Begrenzung. - Zu-/Abschlag: Zu- oder Abschlagsvorgabe für den Kunden, die unter- schiedlichen Zu-/Abschlagsarten werden in den Einstell- ungen festgelegt. Die Vorgaben werden automatisch in die Ausgangsrechnung übernommen, können dort allerdings geändert werden. - Aufnahmedatum: Datum, ab dem der Kunde Kunde ist. - Währung: Bevorzugte Währung. Diese wird bei Erstellung einer Ausgangsrechnung automatisch übernommen, kann dort aber geändert werden. - Preissystem: Zu verwendendes Preissystem für Ausgangsrechnungen, Kunden-, Händler- oder Lieferantenpreise. - MWSt befreit: Von Mehrwertsteuer befreite Kunden, z.B. einige EG-Aus- länder. - Versandvorgaben: Versandartvorgabe für diesen Kunden. Die Versandart des Warenempfängers wird bei dessen Auswahl in die Rechnung übernommen, ist kein Warenempfänger eingetragen, wird die des Rechnungsempfängers benutzt. - Kommentar: Bliebiger ergänzender Text - Anschrift Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen An- schriftenformat" der @{" Ländereinstellungen " link Länder} @{b}Mitarbeiter@{ub} - Niederl.: Niederlassung, bei der der Mitarbeiter beschäftigt ist. - Eintritt: Datum, ab der der Mitarbeiter in der Firma tätig ist. - Tarifgrp: Tarifgruppe (für Lohn-/Gehaltsrechnung) - Steuerkl.: Steuerklasse (für Lohn-/Gehaltsrechnung) - Anz Kind.: Anzahl Kinder (für Lohn-/Gehaltsrechnung) - User (+): Benutzerkennung für die Anmeldung in MT-Rechnung. Bei Anlage eines Mitarbeiters wird dort automatisch aus der Adressverwaltung der Nachname eingesetzt. Der User kann nur vom jeweiligen Mitarbeiter selbst abgeändert wer- den! - Passwort: Passwort für die Anmeldung in MT-Rechnung. Bei Anlage eines Mitarbeiters wird dort automatisch der Nachname aus der Adressverwaltung der Nachname eingesetzt. Das Passwort kann nur vom jeweiligen Mitarbeiter selbst ab- geändert werden! Die Änderung ist nur möglich, wenn das Passwort zweimal identisch eingegeben wird. Für den Fall, daß ein Mitarbeiter sein Passwort nicht mehr weiß, kann es mit dem rechts daneben befindlichen Knopf auf den selben Wert wie der User zurückgesetzt werden. - Währung: Bevorzugte Währung des Mitarbeiters. - Personalnr: Personalnummer - Tätigkeit: Bezeichnung der Tätigkeit des Mitarbeiters - Austrittsd: Datum, ab der der Mitarbeiter seine Tätigkeit beendet. - Zusatzverg.: Aussertarifliche Vergütungen. - Jahresurlaub: Urlaub, der dem Mitarbeiter jedes Jahr zusteht. - Akt. Urlaub: Aktuell zur verfügung stehende Urlaubstage. - Resturlaub: Anzahl Urlaubstage, aus dem Vorjahr @{u}Zugriffsberechtigungen:@{uu} Die Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter Nummer 1 besitzt alle möglichen Berechtigungen. Diese können nicht geändert werden, damit soll verhindert werden, daß man sich selbst aus dem Programm ausschliesst. Berechtigungen können nur von Mitarbeitern vergeben werden, die für den entsprechenden Bereich die volle Berechtigung besitzen. - Adressen (1) keine: weder Anzeigen noch ändern der Daten ist er- - Kunden (2) laubt. - Lieferanten (3) anzeigen: die Daten können eingesehen, aber nicht ge- - Mitarbeiter (4) ändert werden. - Niederl. (6) alles: die Daten können eingesehen, neu erfasst, - E. Rechnung (7) angelegt, gelöscht und geändert werden. - A. Rechnung (8) - Artikel/Versand (9) - Länderdaten (0) - Einstellungen (ß) - Inventur - Konten(plan) - Buchführung - PW rück. (5) keine: keine Berechtigung, den Passwort-Rücksetzen Knopf zu bedienen. rücksetzen: Der Passowort-Rücksetzen Knopf darf ge- drückt werden. - Anschrift Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen An- schriftenformat" der @{" Ländereinstellungen " link Länder} @{b}Niederlassung@{ub} - ILN: International Location Number, eine allgemeine Standort- nummer, vor allem für den Datenaustausch mit anderen Firmen von Bedeutung. - Steuernummer: Steuernummer - UStID: UmsatzSteuer ID-Nummer - HRB: HRB - Finanzamt: Adresse des Finanzamts, diese muß in der Adressverwal- tung angelegt sein. - Gericht: Adresse des zuständigen Gerichts, dieses muß in der Adressverwaltung angelegt sein. - Anschrift Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen An- schriftenformat" der @{" Ländereinstellungen " link Länder} @{b}Lieferanten@{ub} - Kundennummer: Die Kundennummer der eigenen Firma beim Lieferanten. - Mindestbestellwert: Mindestsumme, die eine Bestellung beim Lieferanten aufweisen muß. Diese wird derzeit nicht abgeprüft, je- doch bei der Eingangsrechnung-Verwaltung angezeigt. - Währung: Bevorzugte Währung des Lieferanten. Diese wird bei Ein- gangsrechnungserfassung automatisch übernommen, kann dort allerdings abgeändert werden. - ILN: International Location Number, eine allgemeine Standort- nummer. - Zu-/Abschlag: Zu-/Abschlagsvorgabe für den Lieferanten. Wird automa- Wert: tisch in die Eingangsbelege übernommen, kann dort aber geändert werden. - MWSt befreit: Vorgabe für MWSt-Befreiung des Lieferanten bei Eingangs- belegen, auch dieses kann geändert werden. - Konto Zahlung: Kontenvorgabe für die Bezahlung der Rechnungen. In dem Eingangsbelegen kann das Konto nochmals abgeändert wer- den @{u}Preiskalkulationsvorgaben:@{uu} ACHTUNG! Diese Werte werden bei Zuordnung eines Lieferanten zum Artikel in die Artikeldaten übernommen. Die Angaben beim Lieferanten dienen lediglich als Vorgaben und werden zu keinerlei Berechnung herangezogen. Kundenpreis -> Händlerpreis Legt fest, ob bei Kundenpreiseinga- Lieferantentpreis be automatisch der Händler- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll. Händlerpreis -> Kundenpreis Legt fest, ob bei Händlerpreisein- Lieferantentpreis gabe automatisch der Kunden- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll. Lieferantenpreis -> Kundenpreis Legt fest, ob bei Lieferantenpreis- Händlerpreis eingabe automatisch der Kunden- bzw. Händlerpreis kalkuliert werden soll. @{i}Lieferant->Händler@{ui} Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Lie- ferantenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Lieferantenpreis aus den Händlerpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge. @{i}Händler->Kunde{ui} Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Kun- denpreise errechnet werden. Die Errechnung der Händlerpreise aus den Kun- denpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge. Eine direkte Verbindung der Lieferanten- zu den Kundenpreisen existiert nicht, die Kalkulation erfolgt immer über den Händlerpreis. @{i}Runden{ui} Runden Lieferanten- Legt fest, ob der entsprechende Preis nach dem er er- , Händler- rechnet wurde, gerundet werden soll. Entspricht er und Kundenpreise keinen der unten beschriebenen Rundungsregeln, erfogt eine Rundung nach mathematischen Regeln auf die ent- sprechende Anzahl Nachkommastellen. Ist die Rundung nicht angegeben, sind Beträge wie 1,45789015370347698 durchaus möglich, die zwar am Bildschirm und auch bei der Druckausgabe entsprechend gerundet werden, aber für die Berechnung in voller Genauigkeit einer DOUBLE Zahl (52 Bit Mantisse, 11 Bit Exponent) bereitsteht. Nachkomma von Mit diesen vier Zeilen können Rundungsregeln für kal- bis kulierte Preise festgelegt werden. Dazu wird der Be- zu trag in einen Vorkomma- und einen Nachkommabetrag ge- teilt. Liegt der Nachkommabetrag innerhalb eines der angegebenen von bis Bereiche, wird der Vorkommabetrag und der zu-Wert addiert und bildet den neuen Preis. Beispiel: Errechnet wurde 12,857235..., dieser Wert wird aufgeteilt in 12 und 0,857235.... Als von-bis-Bereich wurde von 0,80 bis 1,00 an- gegeben, der zu-Wert steht auf 0,95. Daraus wird dann letztendlich 12 + 0,95 -> 12,95. Im zu-Feld sind auch negative Werte erlaubt - Anschrift Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen An- schriftenformat" der @{" Ländereinstellungen " link Länder} @ENDNODE @NODE Artikel "Artikelverwaltung" Die Artikelverwaltung hat neben den "globalen" Menüpunkten zusätzlich noch einen "Artikel sortieren" Eintrag. Dieser ermöglicht es den Artikelbestand entweder nach der 2. Artikelnummer oder der EAN zu sortieren. Bitte beach- ten Sie dabei, dass neben der Sortierung auch alle Verweise (Eingangs- wie Ausgangsbelegspositionen, Ersatzartikelverweise und Bestandsartikel bei Versandarten) berichtigt werden müssen. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen und darf auf keinen Fall abgebrochen werden. Auch ein Stromausfall oder Programmabsturz führt zu einer fehlerhaften Datenbank! @{b}Erstellen Sie also unbedingt vor jeder Sortierung einen Sicherungsbestand Ihrer Daten!@{ub} In der Artikelverwaltung werden, Sie haben es sicher schon gedacht, die Artikel eingegeben, dazu stehen folgende Daten zur Verfügung: - Artikelnr. 2 Alternativ zur laufenden Artikelnummer kann auch mit ei- ner alternativen Artikelnummer gearbeitet werden. Es er- folgt keine Prüfung, ob diese Nummer bereits vorhanden ist. Ob mit der 2. Artiklenummer gearbeitet werden soll, kann in den @{" Einstellungen " link Prefs} festgelegt werden. - EAN von der International Article Numbering Assoziaton fest- gelegte Nummer, mit der alternativ zur laufend oder 2. Artikelnummer gearbeitet werden kann. - Lieferant Lieferant, von dem der Artikel bezogen wird (inklusive @{" Suchfunktion " link Suchen}) - Lief.-Name Anschrift des Lieferanten im Kurzformat. - ArtNr. Lief. Artikelnummer, den der Artikel beim Lieferanten hat, in der Eingangsrechnungsverwaltung kann damit alternativ zu den anderen Artikelnummern gearbeitet werden. - Bezeichnung Bezeichnung/Name des Artikels - Artikelgruppe Artikelgruppe entsprechend den @{" Einstellungen " link Prefs} - MWSt Mehrwertsteuersatz für den Artikel entsprechend den Vor- gaben aus den @{" Einstellungen " link Prefs} - Mengeneinheit Mengeneinheit - Buch.konto eing.: FiBu-Konto für Eingänge (Buchung der Positionen von Eingangsrechnungen) - Buch.konto ausg.: FiBu-Konto für Ausgänge (Buchung der Positionen von Ausgangsrechnungen) - Zusatztext Bemerkungen oder Ergänzung zur Artikelbezeichnung - Bestandsführung (nein/ja/Ersatzartikel) nein: Dürfte klar sein, es erfolgt keine automatische Bestands- führung, für Dienstleistungen und andere Leistungen, die keinen realen bestand haben ja: Bestandsführung erfolgt auf dem Artikel Ersatzartikel: Die Bestandsführung erfolgt nicht auf dem aktuellen Arti- kel, sondern den angegebenen Ersatzartikeln. Anzuwenden ist sowas z.B. bei einem PD-Versender, der verschiedene Serien zu unterschiedlichen Preisen führt, die Bestands- verwaltung soll aber nicht für jede Serie einzelnt erfol- gen, sondern auf einem zentralen Diskettenbestand. Die jeweiligen Ersatzartikel dürfen weiter verzweigen, also ihrerseits wieder Bestandsführung auf Ersatzartikel legen um Endlosschleifen zu vermeiden (Artikel 1 -> 2 -> 1 ...) wird bei der Bestandsfortschreibung maximal 10 Stufen in die Tiefe gegangen, da jeweils bis zu 10 Artikel einge- tragen werden können, können jedem Artikel maximal 10^10 bestandsführende Artikel zugeordnet werden, das sind als 10.000.000.000, also 10 Milliarden, sollte das nicht aus- reichen, dann las ich mir was einfallen. - Vorgemerkte Menge, wird automatisch gepflegt, entspricht den Mengen der Ausgangsrechnungen mit Status Angebot. - Reservierte Menge, wird automatisch gepflegt, entspricht den Mengen der Ausgangsrechnungen mit Status Bestellt. - Akt. Bestand Aktuelle Bestandsmenge, wird automatisch gepflegt - Bestellte Menge Derzeit bestellte aber noch nicht eingetroffenen Menge, wird automatisch gepflegt. - Mindestbestand Die Menge, ab der eine Bestellung wieder nötig wird - Mitbestellb. Die Menge, ab der mitbestellt werden soll, wenn bei dem entsprechenden Lieferanten sowieso schon eine Bestellung erfolgt. - Sollbestand Der Bestand, der nach einer Bestellung erreicht werden soll. - Verpackung Die Menge, in der ein Artikel verkauft werden kann, z.B. bei Disketten, die nur im 10er Pack verkauft werden kön- nen, wäre hier eine 10 einzutragen. - VP Lief Verpackungseinheit beim Lieferanten für Bestellungen - Gewicht Gewicht eines einzelnen Artikels in Kilogramm Im unteren Teil werden in den ersten drei Karteireiteren die Preise fest- gelegt: Kunden-, Händler- und Lieferantenpreise können hier festgelegt werden. - Währung: Brutto oder Netto (also in-/exklusive MWSt) und die ei- gentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt keine Umrechnung der Preise! - Umr$: Umrechnen, beim ändern der Währung? - Preiseinheit: Anzahl Mengeneinheiten (Stück, Liter, ...) für die der Preis gilt. So kann z.B. der Preis von 1000 Schrauben an- gegeben werden, wenn der Einzelpreis unterhalb der Pfen- niggrenze liegt - Menge ab der der Preis gilt - Preis - Zu-/Ab. Vorabe Drei Vorgaben für Zu- oder Abschläge. Die Arten der Zu- - " Vorgabewert und Abschläge erfolgt in den Einstellungen. Die Werte werden automatisch in die Positionszu-/-abschläge der Ein- oder Ausgangsrechnungen übernommen, können dort aber abgeändert werden. Per Karteireiter kann auf die Ersatzartikeleingabe umgeschaltet werden, es sind bis zu 10 Artikel möglich: - Anzahl/Menge - Artikelnummer mit Suchfunktion - Artikelbezeichnung (nur Anzeige) @{b}5. Kalk.@{ub} ACHTUNG! Diese Werte werden bei Neuanlage aus den Einstellungen übernommen wird ein Lieferant zugewisen, werden dessen Daten übernommen. Kundenpreis -> Händlerpreis Legt fest, ob bei Kundenpreiseinga- Lieferantentpreis be automatisch der Händler- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll. Händlerpreis -> Kundenpreis Legt fest, ob bei Händlerpreisein- Lieferantentpreis gabe automatisch der Kunden- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll. Lieferantenpreis -> Kundenpreis Legt fest, ob bei Lieferantenpreis- Händlerpreis eingabe automatisch der Kunden- bzw. Händlerpreis kalkuliert werden soll. @{i}Lieferant->Händler@{ui} Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Lie- ferantenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Lieferantenpreis aus den Händlerpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge. @{i}Händler->Kunde{ui} Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Kun- denpreise errechnet werden. Die Errechnung der Händlerpreise aus den Kun- denpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge. Eine direkte Verbindung der Lieferanten- zu den Kundenpreisen existiert nicht, die Kalkulation erfolgt immer über den Händlerpreis. @{i}Runden{ui} Runden Lieferanten- Legt fest, ob der entsprechende Preis nach dem er er- , Händler- rechnet wurde, gerundet werden soll. Entspricht er und Kundenpreise keinen der unten beschriebenen Rundungsregeln, erfogt eine Rundung nach mathematischen Regeln auf die ent- sprechende Anzahl Nachkommastellen. Ist die Rundung nicht angegeben, sind Beträge wie 1,45789015370347698 durchaus möglich, die zwar am Bildschirm und auch bei der Druckausgabe entsprechend gerundet werden, aber für die Berechnung in voller Genauigkeit einer DOUBLE Zahl (52 Bit Mantisse, 11 Bit Exponent) bereitsteht. Nachkomma von Mit diesen vier Zeilen können Rundungsregeln für kal- bis kulierte Preise festgelegt werden. Dazu wird der Be- zu trag in einen Vorkomma- und einen Nachkommabetrag ge- teilt. Liegt der Nachkommabetrag innerhalb eines der angegebenen von bis Bereiche, wird der Vorkommabetrag und der zu-Wert addiert und bildet den neuen Preis. Beispiel: Errechnet wurde 12,857235..., dieser Wert wird aufgeteilt in 12 und 0,857235.... Als von bis Bereich wurde von 0,80 bis 1,00 an- gegeben, der zu-Wert steht auf 0,95. Daraus wird dann letztendlich 12 + 0,95 -> 12,95. Im zu-Feld sind auch negative Werte erlaubt @ENDNODE @NODE Versand "Versandverwaltung" In der Versandverwaltung legen Sie verschiedene Versandarten sowie deren Preise fest. Folgende Daten können dabei eingegeben werden: - Bezeichnung 3 Textfelder zur Eingabe der Versandbezeichnung - Mehrwertsteuer (die Werte aus den @{" Einstellungen " link Prefs}) - Skonto/ZuAb Kennzeichnet, ob Zu-/Abschläge und/oder Skonto auch für die Versandkosten gilt/gelten. - Zahl-Konto FiBu-Konto auf dem die Zahlungen für die Ausgangsbelege verbucht werden. @{b}Preis@{ub} - Währung Kennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Än- derung des Kennzeichens erfolgt je nach Umrechnungskenn- zeichen eine Umrechnung der Preise, oder eben nicht! - Umr0 Bei Aktivierung des Gadgets werden bei Änderung der Währ- ung die Versand- und Versandzusatzkosten umgerechnet, ist es nicht aktiviert, dann erfolgt keine Umrechnung. - Gewicht Gewicht, ab dem die Versandkosten gelten sollen, für die kleinste Kategorie sollte das Gewichts auf 0 bleiben, um zu vermeiden, daß gar keine Versandkosten ermittelt wer- den können. - Versandkosten Zu zahlender Betrag für den Versand. - Versandzusatzkosten, z.B. Überweisungsgebühr bei Nachnahmesendungen. Die Zusatzkosten erscheinen nicht auf der Rechnung. @{b}Bestandsartikel@{ub} Zusätzlich läst sich für jede der angegebenen Gewichtsstufen @{b}ein@{ub} bestands- führender Artikel festlegen, sollte ein Artikel nicht ausreichen, bedienen Sie sich eines Pseudoartikels und weisen Sie diesem entsprechend die ge- wünschten Artikel als Ersatzartikel zu. Die Bestandsführung stellen Sie dort natürlich auf Ersatzartikel um. - Anzahl/Menge - Artikelnummer mit Suchfunktion - Artikelbezeichnung (nur Anzeige) @{b}Schnelldruck@{ub} Unter dem dritten Karteireiter können zuguterletzt für jeden Status, den eine Ausgangsrechnung durchläuft, bis zu sechs Druckdokumente hinterlegen. Bei Verwendung der Schnelldruckfunktion sind diese Dokumente dann automa- tisch selektiert. @ENDNODE @NODE ARechnung "Ausgangsrechnungsverwaltung" Bitte beachten Sie, so wie Sie mit den Cursortasten durch die Artikelliste blaettern können, ermöglicht das gleichzeitige drücken der rechten - Taste, die änderung der Reihenfolge. Folgende Eingabefelder stehen für die Ausgangsrechnungen zur Verfügung: @{b}Rechnungsstatus:@{ub} - Status, den der erfasste Auftrag im Moment hat. Bei den Stati "Angebot" und "Storniert" erfolgt keine Bestandsfort- schreibung, bei allen anderen wird die jeweilige Menge vom aktuellen Be- stand abgezogen. Der Kontostand des Kunden wird in den Stati "Lieferschein" bis "keine Zahlung" gemindert. - Datum, zum Status passendes Datum - <- Heute: Setzt das aktuelle Tagesdatum (korrekt gestellte interne Uhr vorausgesetzt) - Währungskennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt automatisch eine Umrechnung der Preise! - Preissystem: Zu verwendendes Preissystem für Ausgangsrechnungen, Kunden-, Händler- oder Lieferantenpreise. - MWSt befreit: Von Mehrwertsteuer befreite Kunden, z.B. einige EG-Aus- länder. - Buchen Der Button wird es in einer der künftigen Versionen er- lauben, die Rechnung automatisch zu buchen. @{b}Rechnungs-/Warenempfänger:@{ub} - REmpfänger: Kundennummer des Rechnungsempfängers mit @{" Suchfunktion " link Suchen} Bei Eingabe / Änderung des Rechnungsempfängers wird automa- tisch das Währungskennzeichen auf den für diesen Kunden vor- gegebenen Wert gesetzt und die Preise entsprechend angepaßt! - WEmpfänger: Kundennummer des Warenempfängers mit @{" Suchfunktion " link Suchen} , wird der Warenempfänger nicht gefüllt, gilt der Rechnungsemp- fänger auch als Warenempfänger. @{b}Artikel@{ub} - Neu: Neue Position hinzufügen - Anlegen: Wechselt automatisch in die Artikelverwaltung, legt dort ei- nen neuen Artikel an und platziert den Cursor gleich auf das Artikelbezeichnungsfeld. Beim Beenden der Artikelverwaltung wird der Artikel automatisch in die Rechnung übernommen. - Auflösen: Artikel mit hinterlegten Ersatzartikeln können hier auf eben diese Ersatzartikel aufgelöst werden. Der angezeigte Artikel wird also durch alle eingegebenen Ersatzartikel ersetzt. - Löschen: aktuelle Position löschen - Nummer: Artikelnummer mit @{" Suchfunktion " link Suchen} - Anzahl: Anzahl der Artikel - Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung - EPreis: Einzelpreis des Artikels - GPreis: Anzeige der errechneten Positionssumme (unter Einbeziehung der Zu- und Abschläge @{b}Details@{ub} - Nummer: Artikelnummer mit @{" Suchfunktion " link Suchen} - Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung - Anzahl: Anzahl der Artikel und Preiseinheit - Einzelpreis Preis je Preiseinheit - Verfügbar: Verfügbare Menge (aktueller Bestand - reservierte Menge) - Vorgemerkt: Vorgemerkte Menge - Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag auf Positionsebene - Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Da- neben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt. - Summe: Positionssumme ohne Einbeziehung von Zu- und Abschlägen - Summe Zu/Ab Positionssumme unter Einbeziehung von Zu- und Abschlägen @{b}Bemerkung@{ub} - Bemerkung: Zusätzlicher Text je Position @{b}Summe@{ub} - Versandart: Auswahl der Versandart (siehe @{" Versandverwaltung " link Versand}) - Versandkosten - Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag bezogen auf die komplette Rechnung - Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Da- neben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt. - Skonto %: Skonto-Prozentsatz - Skonto-Summe Entsprechender Betrag - MWSt: Gesamtbetrag der enthaltenen Mehrwertsteuer - Netto/Brutto Endbeträge mit und ohne Mehrwertsteuer @{b}Zusatztext@{ub} - Zusatztext Beliebiger Text @{b}Kasse@{ub} (Daten des Kassenmoduls) - Summe Brutto Zu zahlende Summe nach abzug aller Zu- und Abschläge, sowie der Skontosumme - Bezahlt Die Summe, die der Kunde bezahlt hat (diese Angabe ist nicht notwendig, sie dient nur dazu, die Errechnung der Rückgabe- summe zu erleichtern) - Rückgabe Betrag, den der Kunde zurückerhält (positive Summe), oder noch zu zahlen hat (negative Summe) @ENDNODE @NODE ERechnung "Eingangsrechnungs-/Bestellverwaltung" Bitte beachten Sie, so wie sie mit den Cursortasten durch die Artikelliste blaettern können, ermöglicht das gleichzeitige drücken der rechten - Taste, die änderung der Reihenfolge. Folgende Eingabefelder stehen für die Eingangsrechnungen zur Verfügung: @{b}Rechnungsstatus:@{ub} - Status, den der erfasste Auftrag im Moment hat. Bei den Stati "Bestellt", "Lieferschein" und "unbezahlte Rechnung" er- folgt die Bestandsfortschreibung auf dem Feld bestellte Menge, bei dem Status storniert erfolgt keine Bestandsfortschreibung, bei allen anderen Stati erfolgt die Bestandsfortschreibung im Bestandsfeld. Die Mengen werden aufaddiert. - Datum, zum Status passendes Datum - <- Heute: Setzt das aktuelle Tagesdatum (korrekt gestellte interne Uhr vorausgesetzt) - Währungskennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt automatisch eine Umrechnung der Preise! - Preissystem: Zu verwendendes Preissystem für Ausgangsrechnungen, Kunden-, Händler- oder Lieferantenpreise. - MWSt befreit: Von Mehrwertsteuer befreite Kunden, z.B. einige EG-Aus- länder. - Buchen Der Button wird es in einer der künftigen Versionen er- lauben, die Rechnung automatisch zu buchen. @{b}Lieferant:@{ub} - Lieferant: Nummer des Lieferanten mit @{" Suchfunktion " link Suchen} Bei Eingabe / Änderung des Lieferanten wird automatisch das Währungskennzeichen auf den für diesen Kunden vorgegebenen Wert gesetzt und die Preise entsprechend angepaßt! - RechNr: Rechnungsnummer des Lieferanten. - MinBestWert Mindestbestellwert beim Lieferanten - Konto Zahlung FiBu-Konto, von dem die Zahlungen abgebucht werden sollen @{b}Artikel@{ub} - Neu: Neue Position hinzufügen - Anlegen: Wechselt automatisch in die Artikelverwaltung, legt dort ei- nen neuen Artikel an und platziert den Cursor gleich auf das Artikelbezeichnungsfeld. Beim Beenden der Artikelverwaltung wird der Artikel automatisch in die Rechnung übernommen. - Auflösen: Artikel mit hinterlegten Ersatzartikeln können hier auf eben diese Ersatzartikel aufgelöst werden. Der angezeigte Artikel wird also durch alle eingegebenen Ersatzartikel ersetzt. - Löschen: aktuelle Position löschen - Nummer: Artikelnummer mit @{" Suchfunktion " link Suchen} - Anzahl: Anzahl der Artikel - Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung - EPreis: Einzelpreis des Artikels - GPreis: Anzeige der errechneten Positionssumme (unter Einbeziehung der Zu- und Abschläge @{b}Details@{ub} - Nummer: Artikelnummer mit @{" Suchfunktion " link Suchen} - Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung - Anzahl: Anzahl der Artikel und Preiseinheit - Einzelpreis Preis je Preiseinheit - Verfügbar: Verfügbare Menge (aktueller Bestand - reservierte Menge) - Vorgemerkt: Vorgemerkte Menge - Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag auf Positionsebene - Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Da- neben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt. - Summe: Positionssumme ohne Einbeziehung von Zu- und Abschlägen - Summe Zu/Ab Positionssumme unter Einbeziehung von Zu- und Abschlägen @{b}Bemerkung@{ub} - Bemerkung: Zusätzlicher Text je Position @{b}Summe@{ub} - Versandkosten: Versandkosten - MWSt %: Mehrwertsteuerprozentsatz zu den Versandkosten - Versand-Zusatz: Versandzusatzkosten, die nicht in der Rechnung erschei- nen sollen, wie Nachnahmegebühr. - MWSt %: Mehrwertsteuerprozentsatz zu den Versandzusatzkosten - Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag bezogen auf die komplette Rechnung - Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Da- neben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt. - Skonto %: Skonto-Prozentsatz - S/ZA: Legt fest, ob Skonto und Zu-/Abschläge auch bei den Versand- kosten eingerechnet werden sollen. - Skonto-Summe Entsprechender Betrag - MWSt: Gesamtbetrag der enthaltenen Mehrwertsteuer - Netto/Brutto Endbeträge mit und ohne Mehrwertsteuer @{b}Zusatztext@{ub} - Zusatztext Beliebiger Text @ENDNODE @NODE Inventurfenster "Lagerverwaltung, Inventurfenster" - Datum Start Datum der Anlage dieser Inventurliste - Datum Ende Datum des Abschlusses der Inventurliste - Dieses Jahr Ist dieses Gadget aktiviert, werden bei Aufnahme über die Suchfunktion nur Artikel berücksichtigt, die dieses Jahr noch keine Inventur hatten. - Währung Währung, in der die Inventurwerte berechnet werden - Gesamtsumme Wert des Inventurbestands. Als Grundlage dient der Lie- ferantenpreis ohne Berücksichtigung der Mengenstaffel. - VG1 - VG4 Die vier Artikelsuchvorgaben aus den Einstellungen. - suche starten + aufnehmen Entsprechend der Suchvorgaben auf der rechten Seite, werden alle gefundenen Artikel in die Inventurliste aufgenommen. - Abschluß Die Inventurliste wird abgeschlossen, die neuen Mengen werden in die Artikeldatenbank übernommen. Nach dem Ab- schluß ist die Liste nicht mehr veränderbar! - Suchfeld ... In der rechten Spalte befinden sich die Suchvorgaben, analog zu denen der @{"Suchfunktion" link Suchen}. Im unteren Teil werden die Artikel im Listview-Gadget dagestellt, bis zu 250 Artikel je Inventurliste sind möglich. - Neu Fügt einen Artikel hinzu - Sort Sortiert die Artikel entsprechend ihrer Artikelnummer - Löschen Entfernt den aktuellen Artikel aus der Inventurliste - Artikelnr eingabe der Artikelnummer mit Suchfunktion - Bezeichnung Artikelbezeichnung - Menge System Menge, die laut Artikelverwaltung zum Zeitpunkt der Auf- nahme des Artikels in die Inventurliste zur Verfügung steht bzw. gestanden hat. - Menge Real Inventurmenge, die tatsächliche Menge, die gezählt oder gewogen wurde. - Wert Inventurmenge * Artikellieferantenpreis (ohne Berück- sichtigung eventueller Mengenstaffelung, aber mit Ein- bereichnung der Preiseinheit). @ENDNODE @NODE Buchenfenster "Buchführung, Kontengruppen und Kontenrahmen" @{b}Buchen@{ub} Demnächst auch auf Ihrem Bildschrim... @{b}Kontengruppen@{ub} Der linke Teil zeigt die Kontengruppen der jeweils aktuell ausgewählten Art (Einname-, Ausgabe- und neutrale Konten) an. Im obern rechten Teil kann zwischen den Kontenarten gewechselt werden. Die Listenanzeige wird entsprechend angepasst. Bezeichnung Bezeichnung der Kontengruppe Kommentar zusätzliche Bemerkung zur Kontengruppe @{b}Konten@{ub} Links werden in der Liste alle Konten aufgelistet . Die Anzahl der Konten ist nur durch den Speicher begrenzt. Die Konten werden automatisch nach Kontennummern sortiert. Neu Fügt ein neues Konto hinzu Löschen Löscht das aktuelle Konto aus der Liste Kontengruppe Zugeordnete Kontengruppe Konto Nummer des Kontos Bezeichnung Kontenbezeichnung Kontentyp Einnahmekonto Ausgabekonto Neutrales Konto Geldkonto Mehwertsteursatz Zugeordneter Mehrwertsteuersatz @ENDNODE @NODE Kassenfenster "Kassenmodul" Das Kassenmodul ist eine vereinfachte und den Bedürfnissen der schnellen Erfassung angepasste Variante der Ausgangsrechnungsverwaltung. Es basiert auf der selben Datenbank, weshalb alle hier erfassten Belege auch in der Ausgangsrechnungsverwaltung auftauchen und umgekehrt. Bevor Sie mit der Arbeit im Kassenmodul beginnen, sollten Sie unbedingt das "Kassenbon"-Formular, die Versandeinstellung und den Kassentext in den @{" Einstellungen " link Prefs} unter dem Automatik-Karteireiter vornehmen. Eine Besonderheit weist der Navigator beim Kassenmodul auf. Die Schnell- druckfunktion ist nur dann zur Verfügung, wenn das Kassenbon-Formular ein- gestellt ist. Es erscheint dann nicht kein Auswahlfenster mehr, in dem die zur Verfügung stehenden Dokumente angezeigt werden, sondern der Druck wird sofort eingeleitet, die Schnelldruck-Abfrage mal ausgenommen, wenn diese eingestellt ist. - Arikelgruppen: Auflistung aller festgelegter Artikelgruppen. Durch ei- nen Doppelklick auf eine dieser Gruppen werden alle zu- gehörigen Artikel im Fenster rechts daneben angezeigt. Mit einer der beiden Umschalt- und den Cursortasten kann in der Liste geblättert werden. - -> Der Button hat die selbe Wirkung, wie ein Doppelklick auf eine der Artikelgruppen. - Artikelübersicht: Die Liste ist zu Beginn leer, nach Selektion einer Ar- tikelgruppe durch einen Doppelklick werden alle Zugehö- rigen Artikel (Artikelnummer und Bezeichnung) aufgelis- tet. Ein Doppelklick auf einen dieser Artikel fügt die- sen in den aktuellen Beleg mit Menge eins ein, wenn er darin noch nicht enthalten ist. Befindet sich der Artikel bereits im Beleg, wird diese Position aktiviert und deren Menge um eins erhöht. Mit einer der beiden Alt- und den Cursortasten kann in der Liste geblättert werden. - V Der Button hat die selbe Wirkung, wie ein Doppelklick auf einen der Arikel der Artikelübersicht - Neu Neue Position hinzufügen - Löschen aktuelle Position löschen - Nummer: Artikelnummer mit @{" Suchfunktion " link Suchen} - Anzahl: Anzahl der Artikel mit PopUp-Button, über das sich die Anzahl per Maus verändern läst. Die angebotenen Werte von +10 bis -10 werden zu dem bestehenden Wert hinzuge- zählt, negative Werte sind aber auch damit nicht mög- lich. - Bezeichnung: Anzeige der Artikelbezeichnung - EPreis: Einzelpreis des Artikels - GPreis: Anzeige der errechneten Positionssumme (unter Einbezie- hung der Zu- und Abschläge auf Positionsebene) - Währung: Währungskennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklu- sive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausge- wählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt automatisch eine Umrechnung der Preise! - Netto: Gesamtbelegsumme ohne MWSt (nach Einberechnung aller Zu- und Abschläge, sowie des Skontobetrages, wenn der Beleg aus der Ausgangsrechnungsverwaltung stammt und entspre- chende Daten enthält) - MWSt: Im beleg enthaltene MWSt - Brutto: Gesamtbelegsumme inklusive MWSt (nach Einberechnung der Zu- und Abschläge, sowie des Skontobetrages, wenn der Beleg aus der Ausgangsrechnungsverwaltung stammt und entsprechende Daten enthält) - Bezahlt: Summe, die der Kunde Bezahlt hat - Rückgabe: Betrag, den der Kunde zurückerhält (positive Summe), oder noch zu zahlen hat (negative Summe) - Zusatztext Neben den Summenfeldern steht noch ein Textfeld für die Eingabe eines Zusatztexts zur Verfügung, der mit den Vorgaben aus den @{" Einstellungen " link Prefs} vorbelegt ist. @ENDNODE @NODE Druckfenster "Druckfenster" Im Druckfenster können einzelne Datensätze oder auch ganze Datenbereiche gedruckt werden, wählen Sie den Karteireiter passend zum gewünschten Be- reich, die jeweils verfügbaren Dokumente (siehe dazu auch das Kapitel zum Aufbau von @{" Druckdokumenten " link DruDok}) werden in der Liste aufgezeigt. Wählen Sie das gewünschte Dokument und den zu druckenden Nummernbereich (die Nummer entspricht der Datensatznummer, Kundennummer, Artikelnummer, ...). Bei korrekter @{"Druckerinstallation kann jetzt über den Button "Vorschau" das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachtet werden oder mit "Drucken" auf Papier gebannt werden. "Sichern" letztendlich speichert die PostScript- Datei nach Abfrage des Dateinamen. - VG1 (7): Suchvorgabe 1 aus den Einstellungen - VG2 (8): Suchvorgabe 2 aus den Einstellungen - VG3 (9): Suchvorgabe 3 aus den Einstellungen - VG4 (0): Suchvorgabe 4 aus den Einstellungen @ENDNODE @NODE SDruck "Schnelldruckfunktion" Beherrscht wird das Fenster von zwei Listen, links werden alle verfügbaren Dokumente aufgelistet, rechts die für den Druck ausgewählten. Mit den zwei Buttons dazwischen oder einem Doppelklick können Dokumente in die rechte Liste aufgenommen und auch wieder daraus entfernt werden. Der Buttons "Drucken" löst die Druckfunktion für alle ausgewählten Doku- mente auf. Abhängig von den @{" Einstellungen " link Prefs} erfolgt eine Abfrage vor dem jeweiligen Druck oder eben nicht "Abbruch" beendet das Schnelldruckfenster, ohne den Druck auszulösen. @ENDNODE @NODE Prefs "Einstellungen" In den "Einstellungen" werden allgemeine Programmeinstellungen festgelegt, @{b}MWSt@{ub} - MWSt-Sätze Liste der Mehrwertsteuersätze - Prozentsatz Mehrwertsteuersatz entsprechend des ausgewählten Eintrags der Liste - Bezeichnung Ergänzende Bezeichnung zur Mehrwertsteuer - vom Nettowert Berechnungsgrundlage für den Mehrwertsteuerbetrag vom Bruttowert (Pauschalsatz) - Vorsteuerkonto FiBu-Konto, auf dem Vorsteuer (Eingangsbelege) ge- bucht werden. - Umsatzsteuerkonto FiBu-Konto, auf dem Umsatzsteuer (Ausgangsbelege) gebucht werden. - Versandkosten Eingang: MWSt-Vorgabe für Versandkosten bei Eingangsrech. - Versandzusatz Eingang: MWSt-Vorgabe für Versandzusatzkosten bei " - Versandkosten Ausgang: MWSt-Vorgabe für Versandkosten bei Ausgangsrech. - Versandzusatz Ausgang: MWSt-Vorgabe für Versandzusatzkosten bei " - Artikel: MWSt-Vorgabe für Artikel @{b}Darstellung@{ub} - Screen: Hiermit läst sich festlegen, ob das Programm seinen eigenen Screen öffnen soll, oder auf einem bereits geöffneten öffent- lichen Schirm (pubscreen) eines anderen Programmes erscheinen soll. - ScreenMode/Name: Stellt bei Nutzung eines eigenen Screens einen Knopf zur Verfügung, bei dessen Betätigung ein ASL-Screenmode-Re- quester geöffnet wird. Dieser gestattet die Wahl des ge- wünschten Bildschirmmoduses. Steht die Screen-Einstellung auf PubScreen, steht Ihnen ein Cyclegadget mit allen derzeit geöffneten öffentlichen Schir- men zur Verfügung. Ein neuer Bildschrimmodus/PublicScreen wird beim Beenden des Einstellungsfensters aktiv! - Fensterposition sichern: Legt fest, ob die Fensterpositionen beim Beenden des Programms gesichert werden sollen oder nicht. - Nachkommastellen: Anzahl Nachkommastellen bei "Nicht-Prozentangaben" - Nachkomma Prozentangaben: Anzahl Nachkommastellen bei "Prozentangaben" - Füllnullen/Vornullen: Legt die Länge von laufenden Nummern (Artikel-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Kundennummer, ...) beim Ausdruck fest. Wenn die Nummer kürzer ist, wird der Rest mit führenden Nullen gefüllt. Stellt man z.B. 6 ein, wird aus 15 -> 000015. Die Eingabe von "0" bedeutet, daß jeweils die nötige Anzahl Stellen verwendet wird, es werden keine Nullen vorangestellt - Jahr vierstellig erzwingen: Erzwingt eine vierstellige Jahresanzeige, (Jahrhundert und Jahr) auch wenn die Ländereinstellungen, wie in Deutschland, nur eine zweistellige Anzeige voraussieht. Dies ist für ein korrektes Arbeiten über das Jahr 1999 hinaus nicht unbedingt notwendig, gespeichert wird immer der exakte Wert und die Eingabe ist immer zwei oder vierstellig möglich! - Druckrand horizontal (X) - Druckrand vertikal (Y): Stellen Sie hier die horizontalen und vertikalen Druckränder ihres Druckers ein (Angabe in Milimeter), diese Angabe ist nicht in jedem Fall nötig, PostScript-Drucker dürften dies automatisch ausgleichen, GhostScript mit Druckerdirektunter- stützung gleicht die Ränder ebenfalls aus, ein Durck eines der mitgelieferten Formulare dürfte hier Klarheit schaffen. @{b}Vorgaben@{ub} - Zu verwendende Art. Nr: Gibt an, mit welcher Artikelnummer gearbeitet werden soll. Eine Ausnahme bildet die Eingangsrechnung, siehe nächster Punkt. - " bei Eingangsbelegen: Gibt an, mit welcher Artikelnummer bei Eingangs- belegen gearbeitet werden soll. Soll die Herstellernummer verwendet werden, beachten Sie bitte, daß auch der passende Hersteller eingetragen ist, ansonsten wird der Artikel nicht gefunden! - Zu verwendende Kundennr: Gibt an, mit welche Kundennummer bei den Ausgangsbelegen gearbeitet werden soll. Sowohl die laufende Nummer, als auch die 2. Kundennummer sind dabei möglich. - Symbol der 2. Währung: Währungssymbol für eine zweite Währung, z.B. EUR für den Euro, der einig EU-Staaten seit 1.1.1999 beglückt. - Umrechnungskurs: Umrechnungskurs von Währung1 -> Währung2 wobei Währung1 geteilt durch den Umrechnungskurs Währung2 ergibt. Die offi- zielen Euro-Umrechnungskurse liegen bei (Angabe ohne Gewähr): 1 EUR = 40,339.900 BEF 1 EUR = 1,955.830 DEM 1 EUR = 166,386.000 ESP 1 EUR = 6,559.570 FRF 1 EUR = 0,787.564 IEP 1 EUR = 1.936,270.000 ITL 1 EUR = 40,339.900 LUF 1 EUR = 2,203.710 NLG 1 EUR = 13,760.300 ATS 1 EUR = 200,482.000 PTE 1 EUR = 5,945.730 FIM - Währung: Bei Neueanlage eines Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters und einige andere Sachen wird die hier ausgewählte Währung als Vorgabe verwendet. - KundenKreditLimit: Vorgabe des Kreditlimits, wird als Vorgabe bei der Anlage eines neuen Kunden verwendet. - Schnelldruck nachfragen: Soll beim Druck über die Schnelldruckfunk- tion oder der Druckautomatik (AutoMahnen oder AutoBestellen) vor jedem Druck nachgefragt werden? Kontenvorgaben: - Versandeingang: FiBu-Kontenvorgabe für das Buchen der Versandkosten von Eingangsbelegen - Versandzusatz E.: FiBu-Konto, auf das Versandzusatzkosten bei Eingangs- belegen gebucht werden sollen - Zahlung Eingang: FiBu-Konto, von dem die Zahlungen von Eingangsrechnun- gen gebucht werden sollen. Diese Angabe dient als Vorlage für das Anlegen von Lieferanten. Die Angabe bei den Lieferanten dient als Vorgabe für den Eingangsbeleg. - Abgeschrieben E.: FiBu-Konto, auf das Abschreibungen bei Eingangsbele- gen gebucht werden sollen. - Skonto Eingang: FiBu-Konto, auf dem Skonti bei Eingangsbelegen gebucht werden sollen. - Versandausgang: FiBu-Konto für das Buchen der Versandkosten von Aus- gangsbelegen. - Zahlung Ausg.: FiBu-Kontovorgabe für das Verbuchen der Zahlung von Ausgangsbelegen. Es dient lediglich als Vorlage für neue Ver- sandarten, welche dann zum buchen herangezogen werden. - Abgeschrieben A: FiBu-Konto für das Verbuchen von Abschreibungen bei Ausgangsbelegen. - Skonto Ausg. ü: FiBu-Konto, auf das Skonti bei Ausgangsbelegen gebucht werden sollen. - Währungsdiff.: FiBu-Konto, auf das Währungsdifferenzen gebucht werden werden. @{b}Automatik@{ub} - Auto. Best.: Automatisches Bestellsystem bei Programmstart: aus: Es erfolgt keine automatische Prüfung, ob Artikel in ausreichenden Mengen vor- liegen. nur erstellen: Bei Programmstart erfolgt eine Bestands- prüfung. Für Artikel, deren vorhandene + bestellte Menge den Mindestbestand un- terschreiten wird eine Bestellung (Ein- gangsrechnung) erstellt. Das Fenster für die Eingangsrechnung wird geöffnet und zur ersten erstellten Bestellung ge- sprungen. Berücksichtigt wird auch der Mitbestellbestand. erstellen + drucken: Wie "nur erstellen", allerdings wird die Bestellung gleich gedruckt und nicht im Dialog angezeigt. - Bestellform.: Druckformular für die automatische Bestellung. - Auto. Mahnen: Automatische Prüfen auf Mahnungen beim Start: aus: keine Prüfung Hinweis: Bei Programmstart werden die Ausgangsrechnungen mit den Stati "Unbezahlte Rechnung", "1. Mahnung" sowie "2. Mahnung" geprüft, ob der "Mahnung nach Tagen"- Zeitraum abgelaufen ist. Wurden solche gefunden, er- scheint das Suchfenster in dem alle gefundenen Rech- nungen erscheinen. Wie immer kann durch anwählen des Eintrags in der Liste, sowie durch Bestätigung des OK-Buttons die Rechnung angezeigt werden. drucken: ähnlich "Hinweis", jedoch werden alle entsprechenden Ausgangsrechnungen direkt gedruckt. Die Stati werden automatisch um- und das aktuelle Datum eingesetzt. - 1. M. > Tage: Anzahl der Tage, nach denen die erste Mahnung geschrieben werden soll. - 2. M. > Tage: Anzahl der Tage, nach denen die zweite Mahnung geschrie- ben werden soll. - 3. M. > Tage: Anzahl der Tage, nach denen die dritte Mahnung geschrie- ben werden soll. - Formular: die drei Formulare für die drei Mahnungen. Diese Formulare kommen nur zum Einsatz, wenn bei der Versandart nichts fest- gelegt wurde!! - Kassenbon: Druckformular für die Schnelldruckfunktion im Kassenmodul, in der Regel wohl ein Kassenbon - Versand Kasse: Versandart, die im Kassenomdul verwendet werden soll. Die Versandkosten werden unabhängig von dieser Einstellung auf 0 gestellt, ebenso die Versandzusatzkosten. - Kassentext: Text, der als Vorgabe in den Belegtext in das Kassenmodul übernommen wird. @{b}Suchvorgaben:@{ub} - Datenbank: Datenbank, zu der die Suchkriterien festgelegt werden sollen. - Vorgabe: Nummer der Vorgabe (vier Stück sind je Datenbank möglich). Die erste Vorgabe wird automatisch gesetzt. - Suchvorgaben: Hier können alle Felder wie bei der @{" Suchfunktion" link Suchen} gesetzt werden. Diese Werte können sowohl bei der Such-, als auch bei der Druckfunktion per Knopfdruck gesetzt werden. @{b}Zu/Ab@{ub} - Liste Liste aller Zu- und Abschläge - Neu Anlegen eines neuen Zu- oder Abschlags - Art Festlegung, um welche Art von Zu- oder Abschlag es sich han- delt, auf Positionsebene haben die einzelnen Werte folgende Bedeutung: +% = prozentualer Zuschlag +E = monetärer Zuschlag je Preiseinheit +V = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit, ist keine Ver- packungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit ver- wendet. +L = monetärer Zuschlag je Lieferantenverpackungseinheit, ist keine Lieferantenverpackungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit verwendet. +A = monetärer Zuschlag absolut -% = prozentualer Abschlag -E = monetärer Abschlag je Preiseinheit -V = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit, ist keine Ver- packungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit ver- wendet. -L = monetärer Abschlag je Lieferantenverpackungseinheit, ist keine Lieferantenverpackungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit verwendet. -A = monetärer Abschlag absolut Auf Rechnungsebene stehen Preis- und Verpackungseinheiten na- türlich nicht zur Verfügung, entsprechend +% = prozentualer Zuschlag +E, +V, +L und +A = monetärer Zuschlag absolut -% = prozentualer Abschlag -E, -V, -L und -A = monetärer Abschlag absolut -Bezeichnung Bezeichnung des Zu- oder Abschlags - Limit von Legt den Wertebereich fest, der für den Zu- oder Abschlag er- Limit bis laubt ist. - Konto Eingang Konto aus dem Zu- oder Abschläge bei Eingangsbelegen ge- bucht werden (Zu-/Abschläge auf Positionsebene werden nicht einzeln verbucht, nur die auf Rechnungsebene!) - Konto Ausgang Konto aus dem Zu- oder Abschläge bei Ausgangsbelegen ge- bucht werden (Zu-/Abschläge auf Positionsebene werden nicht einzeln verbucht, nur die auf Rechnungsebene!) @{b}Art.Gruppen@{ub} - Liste Auflistung aller festgelegten Artikelgruppen - Neu Anlegen einer neuen Artikelgruppe - Sortieren Sortiert die Artikelgruppen alphabetisch aufsteigend - Artikelgruppe Bezeichnung der Artikelgruppe @{b}Preiskalk. %@{ub} ACHTUNG!! Hier vorgenommene Einstellungen dienen lediglich als Vorgabe für die Neuanlage eines Lieferanten oder Artikels. Sie werden nicht automa- tisch wirksam. Kunden -> Händlerp. Legt fest, ob bei Kundenpreiseingabe automatisch der Lieferantentp. Händler- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll Händler -> Kundenp. Legt fest, ob bei Händlerpreiseingabe automatisch der Lieferantentp. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll Lief. -> Kundenp. Legt fest, ob bei Lieferantenpreiseingabe automatisch Händlerp. der Kunden- bzw. Händlerpreis kalkuliert werden soll @{i}Lieferant->Händler@{ui} Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Lie- ferantenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Lieferantenpreis aus den Händlerpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge. @{i}Händler->Kunde{ui} Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Kun- denpreise errechnet werden. Die Errechnung der Händlerpreise aus den Kun- denpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge. Eine direkte Verbindung der Lieferanten- zu den Kundenpreisen existiert nicht, die Kalkulation erfolgt immer über den Händlerpreis. @{i}Runden{ui} Runden Lieferanten- Legt fest, ob der entsprechende Preis nach dem er er- , Händler- rechnet wurde, gerundet werden soll. Entspricht er und Kundenpreise keinen der unten beschriebenen Rundungsregeln, erfogt eine Rundung nach mathematischen Regeln auf die ent- sprechende Anzahl Nachkommastellen. Ist die Rundung nicht angegeben, sind Beträge wie 1,45789015370347698 durchaus möglich, die zwar am Bildschirm und auch bei der Druckausgabe entsprechend gerundet werden, aber für die Berechnung in voller Genauigkeit einer DOUBLE Zahl (52 Bit Mantisse, 11 Bit Exponent) bereitsteht. Nachkomma von Mit diesen vier Zeilen können Rundungsregeln für kal- bis kulierte Preise festgelegt werden. Dazu wird der Be- zu trag in einen Vorkomma- und einen Nachkommabetrag ge- teilt. Liegt der Nachkommabetrag innerhalb eines der angegebenen von bis Bereiche, wird der Vorkommabetrag und der zu-Wert addiert und bildet den neuen Preis. Beispiel: Errechnet wurde 12,857235..., dieser Wert wird aufgeteilt in 12 und 0,857235.... Als von bis Bereich wurde von 0,80 bis 1,00 an- gegeben, der zu-Wert steht auf 0,95. Daraus wird dann letztendlich 12 + 0,95 -> 12,95. Im zu-Feld sind auch negative Werte erlaubt @{b}Mengene.@{ub} - Liste Auflistung aller festgelegten Mengeneinheiten - Neu Anlegen einer neuen Mengeneinheit - Sortieren Sortiert die Mengeneinheiten alphabetisch aufsteigend - Mengeneinheit Bezeichnung der Mengeneinheit @{b}Kundenk.@{ub} - Liste Auflistung aller festgelegten Kundenkategorien - Neu Anlegen einer neuen Kundenkategorie - Sortieren Sortiert die Kundenkategorien alphabetisch aufsteigend - Kundenkategorie Bezeichnung der Kundenkategorie @ENDNODE @NODE Suchen "Suchfunktion" Die Suchfunktion gestattet es nach bis zu drei Begriffen in einem Durch- gang zu fahnden. - Suchfeld: Das Datenbankfeld, nachdem gesucht werden soll, je nachdem in welcher Datenbank gesucht wird, stehen hier unterschiedliche Werte zur Verfügung. - Suchtext: Der eigentliche Wert, nach dem gesucht werden soll: * Bei Textfeldern stehen selbstverständlich alle Jokerzeichen des Betriebssytems zur Verfügung, werden Jokerzeichen ein- gesetzt, wird die Auswahl in "Vergleich" nicht berücksich- tigt hier einige Beispiele mit Jokerzeichen: "A#BC" steht für "AC", "AbC", "AbbC", "AbbbC" etc. "A???C" steht für "AxxxC", "A123C", "AabcC" etc. "A#?C" steht für "AC", "AxyzC", "AbbC", "A123C" etc. "A'#C" steht für "A#C" "(ABC|DEF)G" steht für "abcG" und "defG" "AB[CD]E" steht für "ABcE" und "ABdE" "AB[C-E]F" steht für "ABcF", "ABdF" und "ABeF" "#(ABC|DEF)G" steht für "G", "abcG", "abcabcG", "defabcG", "defdefG", "abcdefabcG", etc. "AB(C|D|%)E" steht für "ABcE", "ABdE" und "ABE" "~A" steht für alles außer "A" "~(ABC|DEF)" steht für alles außer "ABC" und "DEF" "A'?" steht für "A?" * Bei Zahlenfeldern sind keine Jokerzeichen erlaubt, die ein- gabe wird vor dem Vergleich in ein Zahlenfeld des richtigen Formats umgewandelt, alle nicht numerischen Zeichen werden dabei ausgefiltert. * Bei Datumsfeldern sind seit V0.61 Platzhalter erlaubt, bei deren Verwendung gelten die selben Einschränkungen wie auch bei den Textfeldern, auf exakte Schreibweise im Kurzformat des jeweiligen Landes ist zu achten. * Datenfelder, die in der jeweiligen Maske als Cycle-Gadgets dargestellt werden, wie etwa die Mehrwertsteuer, bieten seit Version 0.92 ebenfalls Cycle-Gadgets zur Auswahl an. - Vergleich: Gibt an, unter welchen Umständen der Begriff gefunden wird: = Beide Werte müssen identisch sein <= der eingegebene Wert muß kleiner oder gleich dem Wert in der Datenbank sein. < der eingegebene Wert muß kleiner als der in der Datenbank sein. > der eingegebene Wert muß grösser als der in der Datenbank sein. >= der eingegebene Wert muß grösser oder gleich dem Wert in der Datenbank sein. Bei Verwendung von Jockerzeichen spielt das Vergleichsfeld keine Rolle!! Die drei einzelnen Suchfelder können mit einem logischen "und" oder einem logischen "oder" verknüpft werden. - VG1 (7): Suchvorgabe 1 aus den Einstellungen - VG2 (8): Suchvorgabe 2 aus den Einstellungen - VG3 (9): Suchvorgabe 3 aus den Einstellungen - VG4 (0): Suchvorgabe 4 aus den Einstellungen Mit dem "Ok" Button kann der ausgewählte Eintrag übernommen werden. @ENDNODE @NODE DruDok "Aufbau der Druckdaten" Zum Druck wird PostScript verwendet, demzufolge lag es nahe, die Druckvor- lagen auch bereits in PostScript zu halten und diese dann nur mit den ent- sprechenden Daten vom Programm zu vervollständigen. Es gibt eigentlich nur eine Besonderheit zu beachten, nämlich die erste Zeile! Diese signalisiert dem Programm nämlich, ob es sich um ein Einzeldokument oder eine Liste mit vielen Einzelsätzen in einem Dokument handelt. Steht an der ersten Stelle der ersten Zeile eine 1, handelt es sich um ein Einzeldokument, bei einer 2 oder 3 um eine Liste, 3 ist dabei eine kompaktere Version. Was sich im Rest der Zeile tummelt, bleibt jedem selbst überlassn, ich hab einen Versionsstring nach Commodore-Richtlinen hineingepackt. Die Zeile 1 wird von MT-Rechnung anschliessend herausgefiltert und ist im eigentlichen Druckdokuent nicht mehr enthalten. In den folgenden Zeilen befindet sich der PostScript-Header, er wird unge- sehen einfach weitergeschleust, bis die erste Leerzeile kommt. Diese Zeile muß wirklich leer sein und darf ausser dem Zeilenumbruch nichts enthalten. Ist diese Stelle erreicht, setzt MT-RechnungIII die Daten aus der zugeord- neten Datenbank ein, welche dies sind, können Sie leicht einer gespeicher- ten PostScript-Datei entnehmen. Die Zuordnung eines Dokuments zu einer Datenbank geschiet im übrigen durch die jeweilige Dateiendung: #?.artpri -> Artikeldatenbank #?.adrpri -> Adressdatenbank #?.brapri -> Niederlassungsdatenbank (+ Adressdatenbank) #?.cuspri -> Kundendatenbank (+ Adressdatenbank) #?.emppri -> Mitarbeiterdatenbank (+ Adressdatenbank) #?.suppri -> Lieferantendatenbank (+ Adressdatenbank) #?.inbpri -> Eingangsrechnungsdatenbank (+ alles was dazu gehört) #?.outpri -> Ausgangsrechnungsdatenbank (+ alles was dazu gehört) #?.stopri -> Inventurdatenbank #?.accpri -> Konten(rahmen)datenbank #?.boopri -> Buchführungsdatenbank Der Rest beeinhaltet das eigentliche PostScript-Programm, das die überge- benen Daten auswertet. Literatur zum Thema PostScript sollte in jeder gut sortierten Computerbuchhandlung zu finden sein. Das Offizielle Refferenz- Handbuch stammt von Adobe, nennt sich "PostScript Language Reference Manu- al" und ist beim Addison Wesley-Verlag erschienen, ISBN 0-201-16127-4. Bei der Druckaufbereitung werden immer die Variablen DruckDatum DruckZeit DruckrandX DruckrandY und bei Einzeldokumenten zusätzlich: DokumentNr geschrieben, folgende Variablen oder Tabellen werden bei der Druckaufbe- reitung vom Programm zusätzlich, abhängig von dem Dokumententyp, geschrie- ben: @{" Einzel-Artikel " link ArtEinz} @{" Artikelliste " link ArtListe} @{" Artikelliste-kurz " link ArtListek} @{" Einzel-Adresse " link AdrEinz} @{" Adressliste " link AdrListe} @{" Adressliste-kurz " link AdrListek} @{" Einzel-Niederlassung " link NiedEinz} @{" Niederlassungsliste " link NiedListe} @{" Niederlassungsliste-kurz " link NiedListek} @{" Einzel-Kunde " link KunEinz} @{" Kundenliste " link KunListe} @{" Kundenliste-kurz " link KunListek} @{" Einzel-Mitarbeiter " link MitarbEinz} @{" Mitarbeiterliste " link MitarbListe} @{" Mitarbeiterliste-kurz " link MitarbListek} @{" Einzel-Lieferant " link LiefEinz} @{" Lieferantenliste " link LiefListe} @{" Lieferantenliste-kurz " link LiefListek} @{" Einzel-ERechnung " link ERechEinz} @{" Eingangsrech. Liste " link ERechListe} @{" Eingangsrech. Liste-kurz " link ERechListek} @{" Einzel-ARechnung " link ARechEinz} @{" Ausgangsrech. Liste " link ARechListe} @{" Ausgangsrech. Liste-kurz " link ARechListek} @{" Einzel-Inventur " link InventurEinz} @{" Inventur-Liste " link InventurListe} @{" Inventur-Liste-kurz " link InventurListek} @{" Einzel-Konten " link KontenEinz} @{" Konten-Liste " link KontenListe} @{" Konten-Liste-kurz " link KontenListek} @{" Einzel-Buchungen " link BuchEinz} @{" Buchungen-Liste " link BuchListe} @{" Buchungen-Liste-kurz " link BuchListek} @ENDNODE @NODE GWF "Grosses Währungsformat" Aufgebaut in einer Tabelle aus 4 Werten: 1. Währung 1 Netto (ohne MWSt/USt) 2. Währung 1 Brutto (mit MWSt/USt) 3. Währung 2 Netto (ohne MWSt/USt) 4. Währung 2 Brutto (mit MWSt/USt) Die vorgegebene Währung kann mit Hilfe des jeweiligen Währungskennzeichens ermittelt werden. @ENDNODE @NODE KWF "Kleines Währungsformat" Aufgebaut in einer Tabelle aus 2 Werten: 1. Währung 1 2. Währung 2 Die vorgegebene Währung kann mit Hilfe des jeweiligen Währungskennzeichens ermittelt werden, dieses erst durch zwei teilen und abrunden. @ENDNODE @NODE ArtEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Einzelartikeldokumenten" ArtikelNr2 Artikelnummer2 ArtikelEAN EAN ArtikelBezeich Artikelbezeichnung ArtikelZusatztext [Zusatztext] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ArtikelME Mengeneinheit ArtikelGewichtGef Kennzeichen ob das Gewicht gefüllt ist (true oder false) ArtikelGewicht Gewicht in Kilogramm mit drei Nachkommastellen ArtikelMWSt eingestellter Mehrwertsteuerprozentsatz ArtikelBestandsfuehr Bestandsführungskennzeichen ( 0 = Keine Bestandsführung 1 = Bestandsführung 2 = auf Ersatzartikel ) ArtikelAktBestand Aktuelle Bestandsmenge ArtikelVorgemerkteMenge Vorgemerkte Menge ArtikelReservierteMenge Reservierte Menge ArtikelBestellMenge Bestellte Menge ArtikelMindestBestand Mindestbestandsmenge ArtikelMitbestellBestand Mitbestellbestandsmenge ArtikelSollBestand Soll Bestandsmenge ArtikelVerpackung Verpackungsgrösse ArtikelVerpackungLief Verpackungsgrösse Lieferant ArtikelBuchkontoEin Buchführungskonto Eingang (V1.04, Vorher: ArtikelBuchkonto) ArtikelLieferant Lieferantennummer ArtikelNrLief Artikelnummer beim Lieferanten ArtikelGroesse Artikelgrösse, Höhe, Breite, Tiefe [(0,000)(0,000)(0,000)] ArtikelWaehrungKunde Währung Kundenpreise ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ArtikelWaehrungKSym Währungssymbol Kundenpreise (DM), (EUR), ... ArtikelMinMengeKunde [ 10 x Mindestmenge Kunde] ArtikelPreisKunde [ 10 x Kundenpreis ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ArtikelWaehrungLief Währung Lieferantenpreise ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ArtikelWaehrungLSym Währungssymbol Lieferantenpreise ( siehe Kundenpreise ) ArtikelMinMengeLief [ 10 x Mindestmenge Lieferant] ArtikelPreisLief [ 10 x Lieferantenpreis ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ArtikelErsatzArt [ [ 10 x Tabellen mit Inhalt Menge und Artikelnummer ] ] ArtikelWaehrungHaend Währung Händlerpreise ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ArtikelWaehrungHSym Währungssymbol Händlerpreise ( siehe Kundenpreise ) ArtikelMinMengeHaend [ 10 x Mindestmenge Händler] ArtikelPreisHaend [ 10 x Händlerpreis ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ArtikelZuAbNrK [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ArtikelZuAbWertK [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ArtikelZuAbBezeichK [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ArtikelZuAbTypK [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ArtikelZuAbNrH [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ArtikelZuAbWertH [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ArtikelZuAbBezeichH [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ArtikelZuAbTypH [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02) ArtikelZuAbNrL [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ArtikelZuAbWertL [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ArtikelZuAbBezeichL [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ArtikelZuAbTypL [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02) ArtikelPreisEinheitK Preiseinheit Kunde ArtikelPreisEinheitH Preiseinheit Händler ArtikelPreisEinheitL Preiseinheit Lieferant ArtikelGruppe Artikelgruppe (V1.03) ArtikelBuchkontoAus Buchführungskonto Ausgang (V1.04) @ENDNODE @NODE ArtListe "Aufbau der gelieferten Daten für Artikellisten" /ArtikelTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Artikel einmal vor ( 0) Artikelnummer (laufende Nummer) ( 1) Artikelnummer2 ( 2) EAN ( 3) Artikelbezeichnung ( 4) [Zusatztext] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ( 5) Mengeneinheit ( 6) Kennzeichen ob das Gewicht gefüllt ist (true oder false) ( 7) Gewicht in Kilogramm mit drei Nachkommastellen ( 8) eingestellter Mehrwertsteuerprozentsatz ( 9) Bestandsführungskennzeichen ( 0 = Keine Bestandsführung 1 = Bestandsführung 2 = auf Ersatzartikel ) ( 10) Aktuelle Bestandsmenge ( 11) Vorgemerkte Menge ( 12) Reservierte Menge ( 13) Bestellte Menge ( 14) Mindestbestandsmenge ( 15) Mitbestellbestandsmenge ( 16) Soll Bestandsmenge ( 17) Verpackungsgrösse ( 18) Verpackungsgrösse Lieferant ( 19) Buchführungskonto Eingang (V1.04) ( 20) Lieferantennummer ( 21) Artikelnummer beim Lieferanten ( 22) Artikelgrösse, Höhe, Breite, Tiefe [(0,000)(0,000)(0,000)] ( 23) Währung Kundenpreise ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 24) Währungssymbol Kundenpreise (DM), (EUR), ... ( 25) [ 10 x Mindestmenge Kunde] ( 26) [ 10 x Kundenpreis ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 27) Währung Lieferantenpreise ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 28) Währungssymbol Lieferantenpreise ( siehe Kundenpreise ) ( 29) [ 10 x Mindestmenge Lieferant] ( 30) [ 10 x Lieferantenpreis ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 31) [ [ 10 x Tabellen mit Inhalt Menge und Artikelnummer ] ] ( 32) Währung Händlerpreise ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 33) Währungssymbol Händlerpreise ( siehe Kundenpreise ) ( 34) [ 10 x Mindestmenge Händlerpreis] ( 35) [ 10 x Händlerpreis ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} Kundenzu-/-abschläge ( 36) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags ] (V1.02) ( 37) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ( 38) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe Kunde(V1.02) ( 39) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) Händlerzu-/-abschläge ( 40) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ( 41) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ( 42) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ( 43) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02) Lieferantenzu-/-abschläge ( 44) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ( 45) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ( 46) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ( 47) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02) ( 48) Preiseinheit Kunde ( 49) Preiseinheit Händler ( 50) Preiseinheit Lieferant ( 51) Artikelgruppe (V1.03) ( 52) Buchführungskonto Ausgang (V1.04) ] ] def @ENDNODE @NODE ArtListek "Aufbau der gelieferten Daten für Artikellisten (kurze Variante)" /ArtikelTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Artikel einmal vor ( 0) Artikelnummer (laufende Nummer) ( 1) Artikelnummer2 ( 2) EAN ( 3) Artikelbezeichnung ( 4) Zusatztext ( 5) Mengeneinheit ( 6) Kennzeichen ob das Gewicht gefüllt ist (true oder false) ( 7) Gewicht in Kilogramm mit drei Nachkommastellen ( 8) eingestellter Mehrwertsteuerprozentsatz ( 9) Buchführungskonto Eingang ( 10) Lieferantennummer ( 11) Artikelnummer beim Lieferanten ( 12) Artikelgruppe (V1.03) ( 13) Buchführungskonto Ausgang (V1.04) ] ] def @ENDNODE @NODE AdrEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Einzeladressdokumenten" Adresse1 [ Adresse Format 1, eventuell mehrzeilig ] Adresse2 [ Adresse Format 2, eventuell mehrzeilig ] Adresse3 [ Adresse Format 3, eventuell mehrzeilig ] KundenNr Kundennummer MitarbeiterNr Mitarbeiternummer NiederlassungNr Niederlassungsnummer LieferantenNr Lieferantennummer Anrede Anrede Name Nachname Vorname Vorname Firma1 Firmenbezeichnung 1 Firma2 Firmenbezeichnung 2 Strasse Straße PLZ Postleitzahl PLZ2 Postleitzahl mit Länderkennzeichen Ort Stadt/Ort Land Land Bundesland Bundesland/Staat/Kanton Telefon Telefonnummer Telefax Telefaxnummer DFUENr DFÜ-Nummer EMail1 E-Mail 1 EMail2 E-Mail 2 EMail3 E-Mail 3 BLZ Bankleitzahl BLZ2 Bankleitzahl formatiert Bank Bankbezeichnung Bankkurz Bankkurzbezeichnung Konto Kontonummer Geburtstag [Geburtstag] Aufnahme [Aufnahmedatum] Familienstand Familienstand Kommentar [Zusatztext/Kommentar] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) TelefonPrivat Telefonnummer Privat (V1.06) TelefonMobil Telefonnummer Mobil (V1.06) URL URL (V1.06) @ENDNODE @NODE AdrListe "Aufbau der gelieferten Daten für Adressliste" /AdressenTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Adresse einmal vor ( 0) Adressnummer (laufende Nummer) ( 1) [ Adresse Format 1, eventuell mehrzeilig ] ( 2) [ Adresse Format 2, eventuell mehrzeilig ] ( 3) [ Adresse Format 3, eventuell mehrzeilig ] ( 4) Kundennummer ( 5) Mitarbeiternummer ( 6) Niederlassungsnummer ( 7) Lieferantennummer ( 8) Anrede ( 9) Nachname ( 10) Vorname ( 11) Firmenbezeichnung 1 ( 12) Firmenbezeichnung 2 ( 13) Straße ( 14) Postleitzahl ( 15) Postleitzahl mit Länderkennzeichen ( 16) Ort ( 17) Land ( 18) Bundesland ( 19) Telefonnummer ( 20) Telefaxnummer ( 21) DFÜ-Nummer ( 22) E-Mail 1 ( 23) E-Mail 2 ( 24) E-Mail 3 ( 25) Bankleitzahl ( 26) Bankleitzahl formatiert ( 27) Bankbezeichnung ( 28) Bankkurzbezeichnung ( 29) Kontonummer ( 30) [Geburtstag] ( 31) [Aufnahmedatum] ( 32) Familienstand ( 33) [Zusatztext/Kommentar] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ( 34) Telefonnummer Privat (V1.06) ( 35) Telefonnummer Mobil (V1.06) ( 36) URL (V1.06) ] ] def @ENDNODE @NODE AdrListek "Aufbau der gelieferten Daten für Adressliste (kurze Version)" /AdressenTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Adresse einmal vor ( 0) Adressnummer (laufende Nummer) ( 1) [ Adresse Format 1, eventuell mehrzeilig ] ( 2) [ Adresse Format 2, eventuell mehrzeilig ] ( 3) [ Adresse Format 3, eventuell mehrzeilig ] ( 4) Kundennummer ( 5) Mitarbeiternummer ( 6) Niederlassungsnummer ( 7) Lieferantennummer ( 8) Anrede ( 9) Nachname ( 10) Vorname ( 11) Firmenbezeichnung 1 ( 12) Firmenbezeichnung 2 ( 13) Straße ( 14) Postleitzahl ( 15) Postleitzahl mit Länderkennzeichen ( 16) Ort ( 17) Land ( 18) Bundesland ( 19) Telefonnummer ( 20) Telefaxnummer ( 21) DFÜ-Nummer ( 22) E-Mail 1 ] ] def @ENDNODE @NODE NiedEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungseinzeldokumenten" @{" Adressdaten " link AdrEinz} @{" Adressdaten Finanzamt (ergänzt mit FA) " link AdrEinz} @{" Adressdaten Gericht (ergänzt mit GER) " link AdrEinz} AdressenNr Adressnummer FinanzamtNr Adressnummer zuständiges Finanzamt GerichtNr Adressnummer zuständiges Gericht ILN ILN Steuernr Steuernummer UstID Umsatzsteuer-ID HRB HRB @ENDNODE @NODE NiedListe "Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungslisten (lange Version)" /NiederlassungTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Niederlassung einmal vor ( 0) Niederlassungsnummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ( 2) [ Adressdaten zuständiges Finanzamt, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ( 3) [ Adressdaten zuständiges Gericht, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ( 4) Adressnummer ( 5) Adressnummer zuständiges Finanzamt ( 6) Adressnummer zuständiges Gericht ( 7) ILN ( 8) Steuernummer ( 9) Umsatzsteuer-ID ( 10) HRB ] ] def @ENDNODE @NODE NiedListek "Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungslisten (kurze Version)" /NiederlassungTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Niederlassung einmal vor ( 0) Niederlassungsnummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ] ] def @ENDNODE @NODE KunEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Kundeneinzeldokumenten" @{" Adressdaten " link AdrEinz} AdressenNr Adressnummer KundenNr2 Kundennummer2 WaehrungKunde Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) WaehrungKSymbol Währungssymbol (DM), (EUR), ... KontostandGef Kontostand gefüllt? (true/false) Kontostand [ Kontostand @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ZuAbNr Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabatt gefüllt (true/false)) ZuAbWert [ Betrag ] oder [ Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02 vorher: Rabattsatz) Beträge im @{"grosses Währungsformat" link GWF} Kundeseit [ Kunde seit ] KreditLimit [ Kreditlimit @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] Preissystem Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.01) MWStBefreit Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01) ZuAbBezeich Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ZuAbTyp Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) Kommentar [Zusatztext/Kommentar] (V1.05) KundenILN International Location Number (V1.06) Kategorie [3 mal Kundenkategorie] (V1.06) @ENDNODE @NODE KunListe "Aufbau der gelieferten Daten für Kundenliste" /KundenTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Kunde einmal vor ( 0) Kundennummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ( 2) Adressnummer ( 3) Kundennummer2 ( 4) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 5) Währungssymbol (DM), (EUR), ... ( 6) Kontostand gefüllt? (true/false) ( 7) [ Kontostand @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ( 8) Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabatt gefuellt (true/false)) ( 9) Betrag oder Prozentsatz des Zu-Abschlags (V1.02 vorher: Rabattsatz) ( 10) [ Kunde seit ] ( 11) [ Kreditlimit @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ( 12) Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.01) ( 13) Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01) ( 14) Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ( 15) Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ( 16) [Zusatztext/Kommentar] (V1.05) ( 17) International Location Number (V1.06) ( 18) [3 mal Kundenkategorie] (V1.06) ] ] def @ENDNODE @NODE KunListek "Aufbau der gelieferten Daten für Kundenliste (kurze Version)" /KundenTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Kunde einmal vor ( 0) Kundennummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ] ] def @ENDNODE @NODE MitarbEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeitereinzeldokumenten" @{" Adressdaten " link AdrEinz} AdressenNr Adressnummer MNiederlassungNr zugeordnete Niederlassung PersonalNr Personalnummer Taetigkeit Tätigkeit MEintritt [ Eintrittsdatum ] MAustritt [ Austrittsdatum ] Tarifgruppe Tarifgruppe WaehrungMA Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) WaehrungMASymbol Währungssymbol (DM), (EUR), ... ZusatzverguetungGef Zusatzvergütung gefüllt? (true/false) Zusatzverguetung [ Zusatzvergütung @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] AnzahlKinder Anzahl Kinder Steuerklasse Steuerklasse Jahresurlaub Jahresurlaub (Tage) AktuellerUrlaub Aktuell verfügbare Urlaubstage RestUrlaub Resturlaub aus dem/n Vorjahr/en @ENDNODE @NODE MitarbListe "Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiterliste" /MitarbeiterTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Mitarbieter einmal vor ( 0) Mitarbeiternummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ( 2) Adressnummer ( 3) zugeordnete Niederlassung ( 4) Personalnummer ( 5) Tätigkeit ( 6) [ Eintrittsdatum ] ( 7) [ Austrittsdatum ] ( 8) Tarifgruppe ( 9) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 10) Währungssymbol (DM), (EUR), ... ( 11) Zusatzvergütung gefüllt? (true/false) ( 12) [ Zusatzvergütung @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ( 13) Anzahl Kinder ( 14) Steuerklasse ( 15) Jahresurlaub (Tage) ( 16) Aktuell verfügbare Urlaubstage ( 17) Resturlaub aus dem/n Vorjahr/en ] ] def @ENDNODE @NODE MitarbListek "Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiterliste (kurze Version)" /MitarbeiterTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Mitarbieter einmal vor ( 0) Mitarbeiternummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ] ] def @ENDNODE @NODE LiefEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Lieferanteneinzeldokumenten" @{" Adressdaten " link AdrEinz} AdressenNr Adressnummer KundenNrLieferant Kundennummer beim Lieferanten WaehrungLieferant Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) WaehrungLSymbol Währungssymbol (DM), (EUR), ... MinBestWertGef Mindestbestellwert gefüllt? (true/false) MinBestWert [ Mindestbestellwert @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ILN ILN (International Artikelnumber) Preissystem Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.01) MWStBefreit Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01) ZuAbNr Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02) ZuAbWert [ Betrag ] oder [ Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"grosses Währungsformat" link GWF} ZuAbBezeich Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ZuAbTyp Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut ) (V1.02) @ENDNODE @NODE LiefListe "Aufbau der gelieferten Daten für Lieferantenliste" /LieferantTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Lieferant einmal vor ( 0) Lieferantennummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ( 2) Adressnummer ( 3) Kundennummer beim Lieferanten ( 4) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 5) Währungssymbol (DM), (EUR), ... ( 6) Mindestbestellwert gefüllt? (true/false) ( 7) [ Mindestbestellwert @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ( 8) ILN ( 9) Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.01) ( 10) Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01) ( 11) Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabatt gefuellt (true/false)) ( 12) Betrag oder Prozentsatz des Zu-Abschlags (V1.02 vorher: Rabattsatz) ( 13) Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ( 14) Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ] ] def @ENDNODE @NODE LiefListek "Aufbau der gelieferten Daten für Lieferantenliste (kurze Version)" /LieferantTabelle [ [ <-- Diese Tabelle kommt je Lieferant einmal vor ( 0) Lieferantennummer ( 1) [ Adressdaten, siehe @{" Adressliste " link AdrListe} ] ] ] def @ENDNODE @NODE ERechEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsdokumente" @{" Niederlassungsdaten mit Nied ergänzt " link NiedEinz} @{" Mitarbeiterdaten (Besteller mit Bes ergänzt " link MitarbEinz} @{" Lieferantendaten mit Lief ergänzt " link LiefEinz} ERNiederlassungNr Niederlassungsnummer ERBestellerNr Mitarbeiternummer (Besteller) ERLieferNr Lieferantennummer ERRechnungsNr Rechnungsnummer Lieferant ERRechStatus Rechnungsstatus ERBestellDatum [ Bestelldatum ] ERLieferscheinDatum [ Lieferscheindatum ] ERRechnungDatum [ Rechnungsdatum ] ERWareneinDatum [ Wareneingangsdatum ] ERMahn1Datum [ Datum 1. Mahnung ] ERMahn2Datum [ Datum 2. Mahnung ] ERMahn3Datum [ Datum 3. Mahnung ] ERMahnVerDatum [ Datum Mahnverfahren ] ERStornoDatum [ Stornodatum ] ERBezahltDatum [ Datum bezahlt ] ERBemerkung [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ERWaehrung Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ERWaehrungSymbol Währungssymbol (DM), (EUR), ... ERVersandMWStSatz Mehrwertsteuersatz Versandkosten ERVersandkostenGef Versandkosten gefüllt (true/false) ERVersandWert [ Versandkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERZusatzkostenGef Zusatzkosten gefüllt (true/false) ERZusatzWert [ Zusatzkostenkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERVersZusWert [ Versand- + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERVersMWStWert [ MWSt Versandkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZusMWStWert [ MWSt Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERVersZusMWStWert [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} entfällt V1.02: ERRabattGef Rabatt vorhanden? (true/false) entfällt V1.02: ERRabattSatz Rabattsatz entfällt V1.02: ERRabattWert [ Rabattwert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} entfällt V1.02: ERRabattMWStWert [ MWSt Rabatt ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERSkontoGef Skonto vorhanden? (true/false) ERSkontoSatz Skontosatz ERSkontoWert [ Skontowert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERSkontoMWStWert [ MWSt Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERGesamtWert [ Rechnungssumme ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERGesamtminRabWert [ Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERGesamtminRabSkonWert [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERGesamtZusWert [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERGesamtZusminRabWert [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERGesamtZusminRabSkonWert [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERMWStSatz [ 10 * Mehrwertsteuersatz ] ERMWStBel [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ] ERMWStGesWert [ 10 * MWSt Rechnungssumme ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERMWStGesMinRabWert [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERMWStGesMinRabSkoWert [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERjeMWStWert [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERjeMWStMinRabWert [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERjeMWStMinRabSkoWert [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERMWStSummeWert [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERMWStSummeMinRabWert [ MWSt Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERMWStSummeMinRabSkoWert [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZMWStGesWert [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZMWStGesMinRabWert [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZMWStGesMinRabSkoWert [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZjeMWStWert [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERZjeMWStMinRabWert [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERZjeMWStMinRabSkoWert [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ERZMWStSummeWert [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZMWStSummeMinRabWert [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZMWStSummeMinRabSkoWert [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ERZuAbNr [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ERZuAbWert [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF}, sonst viermal der selbe Prozentsatz ERZuAbBezeich [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ERZuAbTyp [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ERZuAbBetrag [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02) ERPositionen [ [ <- Einmal je Artikel der Rechnung ( 0) [ Artikeldaten, siehe @{" Artikelliste (kurze Version)" link ArtListek} ] ( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe @{" Artikelpositionen " link ArtPosListe} ] ] @ENDNODE @NODE ERechListe "Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsliste" /ERechnungTabelle [ [ ( 0) Rechnungsnummer ( 1) [ Niederlassungsdaten, siehe @{" Niederlassungsliste " link NiedListe} ] ( 2) [ Mitarbeiterdaten (Besteller), siehe @{" Mitarbeiterliste " link MitarbListe} ] ( 3) [ Lieferantendaten, siehe @{" Lieferantenliste " link LiefListe} ] ( 4) Niederlassungsnummer ( 5) Mitarbeiternummer (Besteller) ( 6) Lieferantennummer ( 7) Rechnungsnummer Lieferant ( 8) Rechnungsstatus ( 9) [ Bestelldatum ] ( 10) [ Lieferscheindatum ] ( 11) [ Rechnungsdatum ] ( 12) [ Wareneingangsdatum ] ( 13) [ Datum 1. Mahnung ] ( 14) [ Datum 2. Mahnung ] ( 15) [ Datum 3. Mahnung ] ( 16) [ Datum Mahnverfahren ] ( 17) [ Stornodatum ] ( 18) [ Datum bezahlt ] ( 19) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ( 20) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 21) Währungssymbol (DM), (EUR), ... 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Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ARZuAbNr [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ARZuAbWert [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF}, sonst viermal der selbe Prozentsatz ARZuAbBezeich [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ARZuAbTyp [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] ( 0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ARZuAbBetrag [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02) ARPositionen [ [ <- Einmal je Artikel der Rechnung ( 0) [ Artikeldaten, siehe @{" Artikelliste (kurze Version)" link ArtListek} ] ( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe @{" Artikelpositionen " link ArtPosListe} ] ] ARBezahltWert [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} (V1.06) ARRueckgabeWert [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} (V1.06) @ENDNODE @NODE ARechListe "Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsliste" /ARechnungTabelle [ [ ( 0) Rechnungsnummer ( 1) [ Niederlassungsdaten, siehe @{" Niederlassungsliste " link NiedListe} ] ( 2) [ Mitarbeiterdaten (Verkäufer), siehe @{" Mitarbeiterliste " link MitarbListe} ] ( 3) [ Rechnungsempfängerdaten, siehe @{" Kundenliste " link KunListe} ] ( 4) [ Warenempfängerdaten, siehe @{" Kundenliste " link KunListe} ] ( 5) Niederlassungsnummer ( 6) Mitarbeiternummer (Verkäufer) ( 7) Rechnungsempfängernummer ( 8) Warenempfängernummer ( 9) Rechnungsstatus ( 10) [ Angebotsdatum ] ( 11) [ Bestelltdatum ] ( 12) [ Lieferscheindatum ] ( 13) [ Rechnungsdatum ] ( 14) [ Datum 1. Mahnung ] ( 15) [ Datum 2. Mahnung ] ( 16) [ Datum 3. Mahnung ] ( 17) [ Datum Mahnverfahren ] ( 18) [ Abgeschriebendatum ] ( 19) [ Stornodatum ] ( 20) [ Datum bezahlt ] ( 21) Versandbezeichnung 1 ( 22) Versandbezeichnung 2 ( 23) Versandbezeichnung 3 ( 24) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ( 25) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 26) Währungssymbol (DM), (EUR), ... ( 27) Mehrwertsteuersatz Versandkosten ( 28) Versandkosten gefüllt (true/false) ( 29) [ Versandkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 30) Zusatzkosten gefüllt (true/false) ( 31) [ Zusatzkostenkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 32) [ Versand- + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 33) [ MWSt Versandkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 34) [ MWSt Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 35) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} Rabatt vorhanden? (true/false) entfällt V1.02 Rabattsatz entfällt V1.02 [ Rabattwert ] entfällt V1.02 [ MWSt Rabatt ] entfällt V1.02 ( 36) Skonto vorhanden? (true/false) ( 37) Skontosatz ( 38) [ Skontowert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 39) [ MWSt Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 40) [ Rechnungssumme ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 41) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 42) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 43) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 44) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 45) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 46) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ] ( 47) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ] ( 48) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 49) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 50) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 51) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 52) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 53) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 54) [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 55) [ MWSt Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 56) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 57) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 58) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 59) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 60) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 61) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 62) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 63) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 64) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 65) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 66) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ( 67) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF}, sonst viermal der selbe Prozentsatz ( 68) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ( 69) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ( 70) [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02) ( 71) [ [ <- Einmal je Artikel der Rechnung ( 0) [ Artikeldaten, siehe @{" Artikelliste kurz " link ArtListek} ] ( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe @{" Artikelpositionen " link ArtPosListe} ] ] ] [ <- Gesamtsummen aller Rechnungen ( 0) Versandkosten gefüllt (true/false) ( 1) [ Versandkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 2) Zusatzkosten gefüllt (true/false) ( 3) [ Zusatzkostenkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 4) [ Versand- + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 5) [ MWSt Versandkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 6) [ MWSt Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 7) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 8) Zu/Ab vorhanden? (true/false) ( 9) [ Zu/Abwert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 10) [ MWSt Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 11) Skonto vorhanden? (true/false) ( 12) [ Skontowert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 13) [ MWSt Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 14) [ Rechnungssumme ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 15) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 16) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 17) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 18) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 19) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 20) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ] ( 21) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ] ( 22) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 23) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 24) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 25) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 26) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 27) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 28) [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 29) [ MWSt Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 30) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 31) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 32) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 33) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 34) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 35) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 36) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 37) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 38) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 39) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ] ] def @ENDNODE @NODE ARechListek "Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsliste (kurze Version)" /ARechnungTabelle [ [ ( 0) Rechnungsnummer ( 1) Niederlassungsnummer ( 2) Mitarbeiternummer (Verkäufer) ( 3) Rechnungsempfängernummer ( 4) Warenempfängernummer ( 5) Rechnungsstatus ( 6) [ Angebotsdatum ] ( 7) [ Bestelltdatum ] ( 8) [ Lieferscheindatum ] ( 9) [ Rechnungsdatum ] ( 10) [ Datum 1. Mahnung ] ( 11) [ Datum 2. Mahnung ] ( 12) [ Datum 3. Mahnung ] ( 13) [ Datum Mahnverfahren ] ( 14) [ Abgeschriebendatum ] ( 15) [ Stornodatum ] ( 16) [ Datum bezahlt ] ( 17) Versandbezeichnung 1 ( 18) Versandbezeichnung 2 ( 19) Versandbezeichnung 3 ( 20) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig) ( 21) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 22) Währungssymbol (DM), (EUR), ... ( 23) Mehrwertsteuersatz Versandkosten ( 24) Versandkosten gefüllt (true/false) ( 25) [ Versandkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 26) Zusatzkosten gefüllt (true/false) ( 27) [ Zusatzkostenkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 28) [ Versand- + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 29) [ MWSt Versandkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 30) [ MWSt Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 31) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} Rabatt vorhanden? (true/false) entfällt V1.02 Rabattsatz entfällt V1.02 [ Rabattwert ] entfällt V1.02 [ MWSt Rabatt ] entfällt V1.02 ( 32) Skonto vorhanden? (true/false) ( 33) Skontosatz ( 34) [ Skontowert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 35) [ MWSt Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 36) [ Rechnungssumme ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 37) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 38) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 39) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 40) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 41) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 42) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ] ( 43) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ] ( 44) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 45) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 46) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 47) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 48) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 49) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 50) [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 51) [ MWSt Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 52) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 53) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 54) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 55) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. 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(true/false) ( 9) [ Zu/Abwert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 10) [ MWSt Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 11) Skonto vorhanden? (true/false) ( 12) [ Skontowert ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 13) [ MWSt Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 14) [ Rechnungssumme ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 15) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 16) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 17) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 18) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 19) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 20) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ] ( 21) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ] ( 22) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 23) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 24) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 25) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 26) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 27) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ] @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 28) [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 29) [ MWSt Summe - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 30) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 31) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 32) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 33) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. 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( 2) Artikelanzahl Rabatt entfällt mit V1.02 ( 3) Einzelpreis @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 4) Einzelpreis unter Einbeziehung der Zu-/Abschläge @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 5) Positionssumme @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 6) Positionssumme unter Einbeziehung der Zu-/Abschläge @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 7) Zu-Abschlagsgesamtsumme Position @{"Grosses Währungsformat" link GWF} ( 8) MWSt Satz ( 9) [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} ( 10) [ MWSt Summe ] @{"kleines Währungsformat" link KWF} unter Einbeziehung der Zu-/Abschläge ( 11) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02) ( 12) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im @{"Grosses Währungsformat" link KWF}, sonst viermal der selbe Prozentsatz ( 13) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02) ( 14) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je Einheit 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02) ( 15) [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02) ( 16) [ Bemerkung ] Mehrzeiliger Zusatztext zur Position (V1.02) ( 17) Preiseinheit @ENDNODE @NODE InventurEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlistendokumente ab V1.04" InventurDatumBeginn [ Datum, an dem die Liste angelegt wurde ] InventurDatumEnde [ Datum, an dem die Liste abgeschlossen wurde ] InventurWaehrung Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) InventurWaehrungSym Währungssymbol (DM), (EUR), ... InventurArtikelNr [ bis zu 250 x Artikelnummer ] InventurArtikelBezeich [ bis zu 250 x Artikelbezeichnung ] InventurBestandSystem [ bis zu 250 x Bestand im System ] InventurBestandInventur [ bis zu 250 x Bestand laut Inventur ] InventurBestandswert [ bis zu 250 x Bestandswert @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ] InventurSummme [ Summe Inventurwert @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ] @ENDNODE @NODE InventurListe "Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlisten-Listendokumente ab V1.04" ( 0) Position in der Datenbank ( 1) [ Datum, an dem die Liste angelegt wurde ] ( 2) [ Datum, an dem die Liste abgeschlossen wurde ] ( 3) Währung ( 0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto ) ( 4) Währungssymbol (DM), (EUR), ... ( 5) [ bis zu 250 x Artikelnummer ] ( 6) [ bis zu 250 x Artikelbezeichnung ] ( 7) [ bis zu 250 x Bestand im System ] ( 8) [ bis zu 250 x Bestand laut Inventur ] ( 9) [ bis zu 250 x Bestandswert @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ] ( 10) [ Summe Inventurwert @{"Grosses Währungsformat" link KWF} ] @ENDNODE @NODE InventurListek "Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlisten-Listendokumente (kurze Version) ab V1.04" siehe @{" InventurListe " link InventurListe} @ENDNODE @NODE KontenEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Kontendokumente ab V1.04" KontenGruppenBezeich [ 60 x Artikelgruppenbezeichnung ] KontenGruppenBemerkung [ 60 x Artikelgruppenbemerkung ] jeweils 0 bis 19 = EinnahmeKonto 20 bis 39 = AusgabeKonto 40 bis 59 = neutrales Konto Konten [ @{" Kontendaten je Konto " link KontenPosListe} ] @ENDNODE @NODE KontenListe "Aufbau der gelieferten Daten für Konten-Listendokumente ab V1.04" ( 0) Position in der Datenbank ( 1) [ 60 x Artikelgruppenbezeichnung ] ( 2) [ 60 x Artikelgruppenbemerkung ] jeweils 0 bis 19 = EinnahmeKonto 20 bis 39 = AusgabeKonto 40 bis 59 = neutrales Konto ( 3) [ @{" Kontendaten je Konto " link KontenPosListe} ] @ENDNODE @NODE KontenListek "Aufbau der gelieferten Daten für Konten-Listendokumente (kurze Version) ab V1.04" siehe @{" KontenListe " link KontenListe} @ENDNODE @NODE KontenPosListe "Konten bei Kontenlisten" ( 0) Position in der Datenbank ( 1) Kotennummer ( 2) Kontenbezeichnung ( 3) Kontentyp 0 = EinnahmeKonto 1 = AusgabeKonto 2 = neutrales Konto 3 = GeldKonto ( 4) zugeordneter Mehrwertsteuerprozentsatz ( 5) Nummer der Kontengruppe @ENDNODE @NODE BuchEinz "Aufbau der gelieferten Daten für Buchungsdokumente ab V1.05" Erst in späterer Version verfügbar! @ENDNODE @NODE BuchListe "Aufbau der gelieferten Daten für Buchnungen-Listendokumente ab V1.05" Erst in späterer Version verfügbar! @ENDNODE @NODE BuchListek "Aufbau der gelieferten Daten für Buchungen-Listendokumente (kurze Version) ab V1.05" Erst in späterer Version verfügbar! @ENDNODE @NODE Neubeginn "Was beim anlegen einer neuen Datenbank zu beachten sind" Umsteiger von MT-RechnungII starten zum Import der Daten am besten gleich mal das "Import_MTRechnungII.rexx" ARexx-Script (Menü: ARexx/ARexx Skript starten, Siehe auch @{" beiliegende ARexx-Scripts " link REXX_SCRIPTS} Für Umsteiger von "MUI-Rechnung" gibt es analog dazu ein Script mit dem treffenden Namen "Import_MUIRechnung.rexx". Beim Anlegen einer neuen Datenbank sind einige Dinge zu beachten, damit es später nicht zu Problemen kommt, bitte beachten Sie die Anweisungen mit gröster Sorgfalt! Zunächst einen Blick in die Testdaten zu werfen kann den Start durchaus erleichtern. 1. Wenn die Programmdaten direkt im Programmverzeichnis angelegt werden sollen, starten sie MTRechnungIII mit einem Doppelklick, ansonsten muß zunächst einmal das Verzeichnis angelegt werden, in dem die Daten sich befinden sollen. Kopieren Sie nun das MTRechnungIII-Testdaten Symbol, benennen es nach freien Stücken um und tragen Sie in den entsprechen- den @{" Merkmalen (ToolTypes) " link Tooltypes} den passenden Pfad ein. Nun starten Sie durch einen Doppelklick das Programm. 2. Beim ersten Programmstart verwendet MT-RechnungIII den selben Screen- mode, den Sie auch für die Workbench eingestellt haben. Sollte dort ei- ne Auflösung von weniger als 640x400 Bildpunkten verwendet werden, for- dert Sie MT-Rechnung auf, einen anderen Bildschirmmodus auszuwählen, dieser wird für die Zukunft abgespeichert. 3. Zwei Fenster befinden sich auf dem Schirm, rechts der Selector, der die Auswahl der verschiedenen Programmbereiche ermöglicht und am unteren Bildschirmrand der Navigator, der die Steuerung durch die einzelnen Da- tenbanken ermöglicht. Starten Sie als erstes die Einstellungen durch Anklicken des Fragezei- chens im Selector (letztes Symbol). Ändern Sie die Fenstergrösse nach Möglichkeit so, daß die Titelleiste des Screens frei ist (dort werden Hilfstexte zu dem Gadget angezeigt, über dem sich der Mauszeiger gerade befindet, zumindestens ab OS3.0), ausserdem sollten Navigator und Se- lector sichtbar sein (Sie sollten das auch bei allen anderen Fensteren einstellen, beim Programmende werden die Fensterpositionen gesichert). Stellen Sie nun die Mehrwertsteuersätze ein, in Deutschland also die 16 und 7 Prozent. Für den Anfang reicht das, die Bedeutung der weiteren Einstellungen entnehmen Sie bitte dem @{" Einstellungen-Kapitel " link Prefs}. 4. Der nächste Schritt sollte der Weg in die Länderverwaltung sein (Symbol mit den Flaggen. Legen Sie einen neuen Datensatz an (Symbol im Navi- gator mit der F8 oder eben F8). Erfassen Sie die Daten für eines oder mehrere Länder, möglichst mit dem eigenen beginnend. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe in der Titelzeile oder dem @{" Länderverwaltungs-Kapitel " link Länder}. 5. Sobald mindestens ein Dandensatz in der Länderverwaltung angelegt wurde, steht nun auch die Adressverwaltung (der Wuschelkopf im Selector) zur Verfügung, diese gilt es nun zu Starten. Zuerst gilt es die Firmenan- schrift zu erfassen, legen Sie dazu als erstes einen neue Adresse an (Karteireiter muß auf Adressen stehen und F8 oder den entsprechenden Button im Navigator). Geben Sie nun die Adresse ihres Unternehmens ein, die Bedeutung der Felder entnehmen Sie entweder der Onlinehilfe, oder Lesen sie im Kapitel @{" Adressverwaltung " link Adressen} nach. Die eingegebene Adresse muß dem Programm jetzt noch als Anschrift des eigenen Unternehmens bekannt gemacht werden, dies geschieht durch akti- vieren des Niederlassung Buttons im rechten oberen Eck. Der Button wird daraufhin gesperrt und rechts daneben wird die Niederlassungsnummer an- gezeigt. Im Karteireiter Niederlassungen stehen nun weitere Einabemög- lichkeiten zur Verfügung. Die Eingabe weiterer Niederlassungen ist jederzeit möglich und erfolgt auf die selbe Weise. 6. Sobald die Niederlassung(en) eingegeben ist/sind, wird es Zeit, die Mitarbeiter anzulegen. Die Vorgehensweise ist weitestgehend identisch mit der Anlage von Niederlassungen. Eine Besonderheit gilt es in jedem Fall vor der ersten Anlage eines Mitarbeiters zu beachten, denn Mitar- beiter eins nimmt eine Sonderstellung ein, er hat prinzipiel sämtliche Rechte, diese können nicht geändert werden, auch gelöscht werden kann dieser Mitarbeiter nicht. Zum Anlegen eines Mitarbeiters muß zunächst dessen Adresse erfasst wer- den, natürlich kann auch eine Adresse einer Niederlassung Verwendung finden. Nach Eingabe aller Adressdaten aktivieren Sie den Mitarbeiter- Button auf der linken Seite, zweite Zeile. Die Felder "User" und "Pass- wort" werden mit dem Nachnahmen vorbelegt, können aber abgeändert wer- den. Bitte merken Sie sich die Werte gut, Sie brauchen sie für jeden künftigen Programmstart!!! 7. Auf die selbe Art und Weise können nun auch die Kunden und Lieferanten erfasst werden. Sollten Sie ihre Adressen bisher mit ADM oder DFA ver- waltet haben, gibt es auch die Möglichkeit, diese Adressen per Arexx- Script zu importieren, entsprechende Scripts liegen bei, siehe dazu auch die @{" ARexx-Script-Übersicht " link REXX_SCRIPTS}. 8. So weit, so gut, wir haben jetzt unsere Niederlassungen, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten, das Ganze ist noch ziemlich sinnlos, wenn wir nichts zum ver- und einkaufen haben. Es ist also an der Zeit, ein paar Artikel anzulegen. Im Selector befindet sich an dritter Stelle auch schon das passende Symbol. Wie überall in MTRechnungIII, wird ein neuer neuer Datensatz (in dem Fall Artikel) über das F8-Symbol des Naviga- tors oder die gleichlautende Taste anlegen. Die wichtigsten Felder, die es zu füllen gilt, sind natürlich die Arti- kelbezeichnung, der Mehrwertsteuersatz (den Sie hoffentlich in den Ein- stellung angegeben haben, wie bei Punkt 3 beschrieben). Es gibt unter- schiedliche Preise: Kunden-, Händler- und Lieferantenpreis, mit welchem Preis jeweils gearbeitet wird, ist in den Kunden- und Lieferantenein- stellungen festzulegen, genaueres können Sie in den Kapiteln @{" Adress- " link Adressen} @{" verwaltung " link Adressen} und @{" Artikelerwaltung " link Artikel} nachlesen. Für den Schnelleinstieg reicht es erst mal, dan ersten Kundenpreis zu füllen. Legen Sie auf dieselbe Weise auch die weiteren Artikel an. 9. So, fast ist es soweit, die erste Rechnung anlegen zu können, nur eines fehlt noch. Irgendwie muß die Ware ja von unserem Betrieb zum Kunden gelangen, die unterschiedlichen Möglichkeiten sind in der Versandarten- verwaltung anzugeben. Dazu betätigen Sie den vierten Button im Selector legen einen neuen Datensatz an (F8, sie wissen schon...). Drei Bezeichnungen stehen zur Verfügung, die erste wird auf Angebot, Lieferschein und Rechnung angedruckt, die beiden anderen nur auf der Rechnung, Sie sollten Hinweise zur Zahlung und dergleichen enthalten. Darunter ist der geltende MWSt-Satz für Versand- und Versandzusatzkos- ten anzugeben. Im unteren Teil werden die Versand- und Versandzusatzkosten gewichtsge- staffelt angegeben. In der linken Spalte wird das Mindestgewicht ange- geben, in der mittleren die zugehörigen Versandkosten und rechts die Zusatzkosten. Versandzusatzkosten sind Kosten, die nicht auf der Rech- nung erscheinen sollen, aber aus anderen Gründen benötigt werden, wie z.B. Nachnahmegebühren. Die weiteren Felder können Sie im entsprechen- den Kapitel @{" Versandverwaltung " link Versand} nachlesen. 10.So, jetzt gehts ans Eingemachte, die nötigen Daten sind erfasst, jetzt kann der erste Auftrag eingegeben werden. Starten Sie dazu die Ausgangs- rechnungsverwaltung (das fünfte Symbol im Selector). Im linken oberen Eck sehen Sie den Status, in dem sich der Auftrag gerade befindet, das zugehörige Datum befindet sich rechts daneben. Im Block darunter können Sie den Rechnungs- und, wenn davon abweichend, auch einen separaten Wa- renempfänger angegeben werden, tragen Sie dazu die entsprechende Nummer ein, oder benutzen Sie die @{" Suchfunktion " link Suchen}. Bei Barverkauf können auch beide Angaben leer bleiben. Im Mittelteil der Rechnung werden die Positionen erfasst, mit neu kann eine hinzugefügt, mit löschen die aktuelle entfernt werden. Einzugeben ist die Artikelnummer und die Anzahl, der Preis und die Artikelbezeich- nung werden automatisch gefüllt, der Preis kann jedoch abgeändert wer- den. Im unteren Teil schliesslich werden die Versandart und die entsprechen- den Versandkosten festgelegt. Die letzte Zeile zeigt die enthaltene Mehrwertsteuer, sowie die Gesamtbeträge Netto (ohne MWSt) und Brutto (mit MWSt). Die Bedeutung der weiteren Felder entnehmen Sie wieder dem passenden @{" Ausgangsrechnungskapitel " link ARechnung}. 11.Das Ganze am Bildschirm zu haben, ist ja schön und gut, aber letztend- lich will man ja eine gedruckte Rechnung, ein Angebot, ... erzeugen das man dem Kunden in die Hand drücken kann. Dazu gibt es jetzt zwei Mög- lichkeiten, entweder Sie bemühen die @{" Druckfunktion" link Druckfenster}, die sich über das Druckersymbol im Selector starten lässt, sie ist sehr umfangreich und ermöglicht über die integrierte Suchfunktion recht komplexe Abfragen. Neben dem eigentlichen Druck ist es auch möglich, sich eine Vorschau des Dokuments anzeigen zu lassen, oder dieses abzuspeichern. Die zweite Möglichkeit ist die @{" Schnelldruckfunktion" link SDruck} im Navigator, sie ist fix an den aktuellen Datensatz gebunden und bietet ausschliesslich die passenden Dokumente und ARexx-Scripts zum Druck an. Hier ist aus- schliesslich der Druck möglich, Vorschau und Speichern stehen nicht zur zur Verfügung, eine Vorgabe der auszuwählenden Dokumente ist überigens in der @{" Versandverwaltung " link Versand} möglich. 12.Ich denke, die Grundlagen sollten damit geklärt sein, da die Eingangs- rechnungsverwalung nahezu identisch mit der für Ausgangsrechnung ist, spare ich mir hier im Schnelleinstieg weitere Erläuterungen hierzu. Was mir noch bleibt, ist, Ihnen viel Spaß mit dem Programm zu wünschen. @ENDNODE @NODE Bugs "Bekannte Fehler von MT-RechnungIII" Zu folgenden Problemen bitte keine Bugreports an mich verschicken, da die Fehler bekannt sind: Hey, im Moment sind keine Fehler bekannt, ist ja Wahnsinn. @ENDNODE @NODE FAQ "Häufig gestellte Fragen" @{i}Frage: Wird MT-RechnungIII Probleme mit der Jahrtausendwende haben, man liest ja in der Zeitung so viel über bevorstehende Katastrophen und irrsinnige Kos- ten, die durch nicht Jahr2000 fähige Software entstehen sollen? @{ui} Antwort: Es ist richtig, das viele Probleme mit der Jahrtausendwende auf die eine oder andere Software(firma) zukommen werden, in MT-Rechnung und Amiga-Pro- grammen im allgemeinen, die das Datum im Amigatypischen-Format verwenden, trifft das glücklicherweise nicht zu. Obwohl ich die Datumsfunktion der "locale.library" nicht verwenden konnte, da diese mit Dati vor 1978 nichts anfangen kann, so ist die Jahr 2000-Fähigkeit doch gesichert, alle Dati von 1878 - 2277 bereiten dem Programm keinerlei Probleme. Auch wenn das Datum je nach Ländereinstellung nur mit zweistelligem Jahr angezeigt wird (in Deutschland ist das z.B. der Fall), so kann das Jahr doch immer vier- stellig eingegeben werden und wird auch so berücksichtigt! @{i}Frage: Und was passiert, wenn der Euro kommt.@{ui} Antwort: Naja, seit dem 01.01.1999 ist er ja nun offiziell da, aber kein Problem, das Programm ist seit Version 0.70 Zweiwährungsfähig, arbeitet also mit 2 Währungen parallel! Die Arbeiten für den Benutzer von MT-RechnungIII sind minmal, einfach in den Einstellungen als Währungssymbol "EUR" für den Euro eingeben, den Um- rechnungskurs eintragen, schon kann überall korrekt mit beiden Währungen gearbeitet werden. Einige angepasste Fonts mit Euro-Symbol für Bildschirm- darstellung und Ausdruck liegen auf meiner @{" Homepage " link Adresse}. Es handelt sich da- bei um keine offizielle Lösung! Die Umrechnungskurse laut http://europa.eu.int/eurobirth/rates.html (alle Angaben ohne Gewähr) sehen wie folgt aus: 1 EUR = 40,339.900 BEF 1 EUR = 1,955.830 DEM 1 EUR = 166,386.000 ESP 1 EUR = 6,559.570 FRF 1 EUR = 0,787.564 IEP 1 EUR = 1.936,270.000 ITL 1 EUR = 40,339.900 LUF 1 EUR = 2,203.710 NLG 1 EUR = 13,760.300 ATS 1 EUR = 200,482.000 PTE 1 EUR = 5,945.730 FIM @{i}Frage: Warum läuft MT-RechnungIII nicht unter Kickstart 1.3 und 0.5 MB Ram auf meinem alten Amiga500? @{ui} Antwort: Wieso sollte es? AmigaOS in der Version 3.x ist seit Ende 1992 erhältlich, auf ältere Versionen Rücksicht zu nehmen, würde nur den Programmcode auf- blähen und/oder die Funktionalität einschränken. Ein derart komplexes Pro- gramm in dieser Form mit 0,5 MB lauffähig zu machen, halte ich desweiteren sowieso für komplett unmöglich (mein Sourcecode-Verzeichnis umfasst nahezu 8 MByte)! @{i}Frage: Lassen sich Daten nicht vollständig aus der Datenbank löschen? @{ui} Antwort: Aus geschwindigkeitsgründen wurde die Datenbank so konzipiert, daß der Key jeweils die aktuelle laufende Nummer in der Datenbank darstellt. Würde ein Satz gestrichen, würden sich entsprechend die Keys der nachfolgenden Daten- sätze ändern, womit sich Artikel-, Kunden-, ... Nummern ändern würden. Da dies in keinem Fall sein darf, bleibt der Datensatz erhalten und wird nur als gelöscht vermerkt. @{i}Frage: Wird es eine PowerPC-Version von MT-RechungIII geben? @{ui} Antwort: Das hängt von der Anzahl Registrierungen ab, mein derzeitiger Compiler der MaxonC++-Compier, unterstützt den PPC-Prozessor nicht, eine derartig Er- weiterung ist nach dem Ausstieg von Maxon aus dem Amiga-Markt auch nicht mehr zu erwarten. Die Anschaffung des StormC-Compilers ist aufgrund des derzeitigen "regis- trierungsansturms" nicht zu finanzieren, die bereits getätigten Ausgaben dürften (wenns so weitergeht) erst in drei Jahren wieder herin sein. Sollte trotzdem eine ungeahnte Geldschwemme über mich hereinschwappen, ist das natürlich nach wie vor nicht ausgeschlossen. @{i}Frage: Was passiert wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird? @{ui} Antwort: Einstellungen starten und die Mehrwertsteuer ändern. Vorhandene Rechnungen werden nicht angetastet! Artikel, deren Preise als Netto-Preis erfasst wurden, erhalten einen entsprechend höheren Brutto-Preis. Artikel, deren Preis als Brutto-Preis eingegeben sind, eine entsprechend niedrigeren Netto-Preis. @{i}Frage: Ist eine Amiga OS5.0 Umsetzung von MT-RechnungIII geplant? @{ui} Antwort: Die Daten bezüglich der neuen Amiga-Generation sind im Moment noch reich- lich vage, auch steht kein (realistischer) Erscheinungstermin fest. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass nach der aktuellen Version ein MT-Rechnung IV - komplett in Java geschrieben - folgen könnte. Auf welchem Rechner das nun auch immer laufen soll, bleibt den Vorlieben eines jeden einzelnen je- den einzelnen überlassen. @{i}Frage: Wieso erscheinen bei Eingangs- oder Ausgangsrechnungslisten alle Belege, auch stornierte, ...? @{ui} Antwort: Um nicht für jede mögliche Kombination eigene PostScript-Dokumente er- stellen und warten zu müssen, wurde in den Dokumenten selbst, komplett auf Status oder Datumsprüfungen verzichtet. Die Einschränkungen auf gewisse Gruppen sind mit der "Suchdruck-Wahl" Funktion anzugeben. Einige Beispiel für Ausgangsrechnungen: Suchfeld 1: Status Suchtext 1: bezahlt Vergleich 1: = Verknüpfung: und Suchfeld 2: Bezahltdatum Suchtext 2: #?.1998 <- Datumsformat beachten!!!! Vergleich 2: = <- Bei Verwendung von Platzhaltern ohne Bedeutung Liefert alle Ausgangsrechnungen, die 1998 bezahlt wurden @ENDNODE @NODE Copyright "Copyright ©1997-1999 MT Graphic & Design" @{i}Nutzungsrisiken:@{ui} Die Nutzung von MT-Rechnung III geschieht auf eigene Gefahr. Ich versuche zwar permanent Fehler auszumerzen und die Funktionalität zu erhöhen, doch kann ich nicht garantieren, daß nicht noch irgendwo Fehler vorhanden sind. Sollten Ihnen durch solche Fehler oder falsche Bedienung Schäden oder fi- nanzielle Verluste entstehen, so kann ich als der Autor nicht haftbar ge- macht werden. @{i}Copyright:@{ui} Dieses Programm ist Shareware, es darf 30 Tage getestet werden, danach ist eine Registriergebühr von 15,00 EUR (29,34 DM) oder ein entsprechender Betrag in der jeweiligen Landeswährung an @{" mich" link Adresse} zu entrichten. Wird diese Registriergebühr nicht bezahlt, ist eine über die Testphase hinausgehende Nutzung des Programmes strafbar!!! Das Programm darf frei weitergegeben werden, bei Aufnahme in eine PD-Serie auf Diskette oder CD-Rom, ist das Archiv vollständig beizulegen, ein "um- packen" mit einem anderen Archiver ist erlaubt, eine ungepackte weitergabe ebenso, solange alle Daten enthalten bleiben. Beachten Sie, daß die Daten direkt auf Platte verwaltet werden, eine ausführbare Version auf CD-Rom (keine Schreibmöglichkeit) kann also nicht sinnvoll verwendet werden! Die frei vertreibbare Version unterscheidet sich nicht von der registrier- ten Version, bitte unterstützen Sie den Shareware-Gedanken trotzdem, eine Weiterentwicklung und Portierung auf PowerPC hängt von Ihrer Unterstützung ab. Hier die @{" Adresse + Bankverbindung " link Adresse} des Autors @{i}Warenzeichen:@{ui} Amiga® und AmigaGuide® sind eingetragene Warenzeichen von Amiga Inter- national und Gateway. PostScript ist eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Andere Warenzeichen dienen nur zur Identifikation von Produkten, und können auch ohne ausdrücklichen Hinweis geschützt sein. @ENDNODE @NODE Regist "Wie registriere ich mich?" Wenn Sie Ihre Daten bereits in der Adressverwaltung (als Niederlassung) erfasst haben, können Sie im Druckfenster einfach das Registrierungsdruck- formular auswählen. Drucken Sie es entweder aus oder senden Sie es mir via E-Mail (siehe meine @{" Adresse " link Adresse}). Die Registrierungsgebühr können Sie entweder beilegen (wird bei Verwendung der E-Mail-Variante unter umständen etwas schwierig), oder sie überweisen die 15,- EUR (29,34 DM) einfach an @{" mein Konto " link Adresse}, eine Überweisungsformular kann ebenfalls aus MT-Rechnung III gedruckt werden. Die Registrierungsge- bühr ist für jede installierter Einheit/jeden Arbeitsplatz fällig, an dem gleichzeitig mit dem Programm gearbeitet wird! Die unregistrierte Version von MT-RechnungIII enthält keinerlei Einschrän- kungen, es ist also kein Keyfile nötig. Antwort auf Ihre Registrierung er- halten Sie nur auf ausdrücklichen Wunsch. Sollte eine Antwort per Post ge- wünscht werden, legen Sie dazu bitte einen @{b}ausreichend frankierten Rückum- schlag@{ub} bei. @ENDNODE @NODE Rexx "Der ARexx-Port" @{b}Achtung,@{ub} der Arexx-Port kann nur genutzt werden, wenn zuvor der ARexx-In- terpreter "RexxMast" gestartet wurde, nach der Workbench-Installation be- findet er sich im System-Ordner. Sollte "RexxMast" nicht aktiv sein, gibt MT-RechnungIII eine Fehlermeldung beim Starten des Scripts aus. Die ARexx-Scripts werden anhand ihrerer Endung in verschiedene Kategorien unterteilt: "#?.rexx" - "Normales" ARexx-Script, kann über den Menüpunkt "ARexx- Script starten" ausgeführt werden. "#?.adrrexx" - Druck-Script, Adressen "#?.cusrexx" - Druck-Script, Kunden "#?.emprexx" - Druck-Script, Mitarbeiter "#?.brarexx" - Druck-Script, Niedrlassungen "#?.suprexx" - Druck-Script, Lieferanten "#?.artrexx" - Druck-Script, Artikel "#?.outrexx" - Druck-Script, Ausgangsrechnungen "#?.inbrexx" - Druck-Script, Eingangsrechnungen "#?.storexx" - Druck-Script, Inventurdatenbank "#?.accrexx" - Druck-Script, Konten(rahmen)datenbank "#?.boorexx" - Druck-Script, Buchführungsdatenbank Druck-Scripts werden wie Druckdokumente in den Drucklisten aufgeführt und können wie diese gestartet werden. Die Besonderheit dabei ist, daß mit dem Befehl @{" PRINTFIND " link REXX_PRINTFIND} die selektierten Dokumente einfachst durchgelesen wer- den können, ohne daß im Script die Einzelheiten bekannt sein müssen. Druck-Scripts sollten immer den Druckstatus mit dem Befehl @{" PRINTSTATE " link REXX_PRINTSTATE} prüfen, ob Druck, Vorschau oder Speichern gewünscht wird. Ein Blick in die beigelegten Beispielscripts hilft hier sicher weiter. Alle ARexx-Scripts sollten die MT-RechnungIII Oberfläche mit @{" LOCKGUI " link REXX_LOCKGUI} zu Beginn des Scripts gesperrt und zu Ende wieder mit @{" FREEGUI " link REXX_FREEGUI} freigegeben werden. Dies ist wegen der gemeinsamen Datennutzung nötig, da es sonst zu konflikten zwischen Benutzereingaben und Änderungen durch das ARexx-Script kommen kann. Ausdrücklich warnen möchte ich auch davor eigene ARexx-Scripts mit pro- duktiven Daten zu testen. Mit ARexx-Scripts stehen wesentlich mehr Mög- lichkeiten zur Datenmanipulation zur Verfügung, als es über die Oberfläche möglich wäre, ein fehlerhaftes Script kann damit die ganze Datenbank un- brauchbar machen! @{" Befehlsübersicht logisch " link REXX_BEFEHLE} @{" Befehlsübersicht sortiert " link REXX_BEFEHLE_SOR} @{" beiliegende ARexx-Scripts " link REXX_SCRIPTS} @ENDNODE @NODE REXX_SCRIPTS "Übersicht über die beiliegenden ARexx-Scripts" @{b}Druckscripts (Druck/Sichern/Vorschau)@{ub} Mit XX beginnende Druck-Scripts stehen analog zu jedem PostScript-Druckdo- kument zur Verfügung. Die Vorschau erfolgt mit Hilfe von MultiView, sie entspricht nur bedingt dem Druckergebnis, mit Layout-Abweichnungen muß in vielen Fällen gerechnet werden. Das Druckergebnis wurde mit Hilfe der ANSI-Steuersequenzen aufbereitet und an das Aussehen der PostScript-Varianten angelehnt. Mit WW beginnende Druck-Scripts steuern WordWorth per ARexx an. Die ent- sprechenden WordWorth-Dokumente sind im WWDokumente Ordner enthalten und können ohne grösseren Aufwand im Design angepasst werden. Bei Inhaltlichen Änderungen ist allerdings in der Regel auch eine Änderung des ARexxScripts nötig. Es wird WordWorth mindestens in der Version 5 benötigt. Die Ansteuerung von WordWorth ist nicht eben die schnellste Druckausgabe, auch mit einem 68060er Prozessor ist mit erheblichen Wartezeiten zu rech- nen. Mit FW beginnende Druck-Scripts steuern FinalWriter an. Diese sind mit den WW-Scripts vergleichbar. Zum Test stand Version 3 von FinalWriter zur ver- fügung. Die Geschwindigkeit ist auch hier nicht als berauschend zu be- zeichnen, dürfte aber ein schönes Stück über der von WordWorth liegen. @{b}sonstige Scripts@{ub} Import_ADM.rexx Importiert sämtliche Adressen eines gleichzeitig laufenden ADM (AddressMaster) in MT-RechnungIII. Die importierten Adressen werden an die bereits bestehenden angehängt. Import_DFA.rexx Importiert alle markierten Adressen eines gleich- zeitig laufenden DFA in MT-RechnungIII. Die importierten Adressen werden an die bereits bestehenden angehängt. Import_MTRechnungII.rexx Übernimmt sämtliche Daten, wie Adressen, Artikel, Einstellungen und Rechnungen von MT-RechnungII. Die Übernahme benötigt einige Zeit, also bitte nicht ungeduldig werden, schneller und sicherer als Abtippen ist es in jedem Fall. User/Benutzer- kennung und Paßwort werden nach der Übernahme an- gezeigt und sind natürlich änderbar. Import_MUIRechnung.rexx Übernimmt die Daten, wie Adressen, Artikel, Ein- stellungen, Angebote und Rechnungen von MUIRechn- nung. MUI-Rechnung und MTRechnungIII unterscheiden sich konzeptionell in vielen Punkten, die Übernahme gestaltet sich entsprechend kompliziert (das Im- portscript hat ein viertel der Grösse von MTRech- nung II!). Dennoch hoffe ich, daß der Import ohne grössere Probleme über die Bühne geht. Ein Rat nebenbei: Starten Sie das Script, bevor Sie ins Kino oder zur Arbeit gehen, es braucht bei grösseren Beständen "etwas" Zeit. @ENDNODE @NODE REXX_BEFEHLE "Übersicht über die zur Verfügung gestellten ARexx-Befehle logische Reihenfolge" @{b}Allgemein:@{ub} @{" VERSION " link REXX_VERSION} - Liefert die Version von MT-RechnungIII zurück @{" PUBSCREEN " link REXX_PUBSCREEN} - Liefert den Namen des PubScreens von MT-RechnungIII zurück @{" LOCKGUI " link REXX_LOCKGUI} - Sperrt die Oberfläche von MT-RechnungIII @{" FREEGUI " link REXX_FREEGUI} - Gibt die Oberfläche von MT-RechnungIII wieder frei @{" MTSCREENTOFRONT " link REXX_MTSCREENTOFRONT} - Bringt den Screen von MT-RechnungIII nach vorn @{" WBENCHTOFRONT " link REXX_WBENCHTOFRONT} - Bringt den Workbenchscreen nach vorn @{" GET_REXXPATH " link REXX_GET_REXXPATH} - Liefert den aktuellen ARexx-Pfad @{" NAME_OF_FAMILY_STATE " link REXX_NAME_OF_FAMILY_STATE} - Bezeichnung zur Familienstatusnummer @{" NAME_OF_INBILL_RSTATE " link REXX_NAME_OF_INBILL_RSTATE} - Bezeichnung zum Eingangrechnungsstatus @{" NAME_OF_OUTBILL_RSTATE " link REXX_NAME_OF_OUTBILL_RSTATE} - Bezeichnung zum Ausgangrechnungsstatus @{" NAME_OF_QUANTITY_UNIT " link REXX_NAME_OF_QUANTITY_UNIT} - Bezeichnung zur Mengeneinheitsnummer @{" NAME_OF_SALUTATION " link REXX_NAME_OF_SALUTATION} - Bezeichnung zur Anredenummer @{b}Druckscript-Befehle:@{ub} @{" PRINTSTATE " link REXX_PRINTSTATE} - Liefert Druckauswahl Drucken/Vorschau/Speichern (nur Druck-Scripts) @{" PRINTFIND " link REXX_PRINTFIND} - Liefert den nächsten zu druckenden Datensatz zurück (nur Druck-Scripts) @{b}Requester:@{ub} @{" EASY_REQUEST " link REXX_EASY_REQUEST} - Öffnet einen Hinweis-Requester und liefert das Ergebnis zurück @{" ASL_FILE_REQUEST " link REXX_ASL_FILE_REQUEST} - Öffnet einen File-Requester und liefert das Ergebnis zurück @{b}Formatierung:@{ub} @{" FORMAT_DATE_SHORT " link REXX_FORMAT_DATE_SHORT} - Formatiert ein Datum, kurzes Format @{" PARSE_DATE_SHORT " link REXX_PARSE_DATE_SHORT} - Parsed ein Datum, kurzes Format @{" FORMAT_DATE_LONG " link REXX_FORMAT_DATE_LONG} - Formatiert ein Datum, langes Format @{" PARSE_DATE_LONG " link REXX_PARSE_DATE_LONG} - Parsed ein Datum, langes Format @{" FORMAT_TIME_SHORT " link REXX_FORMAT_TIME_SHORT} - Formatiert übergebene Uhrzeit, kurzes Format @{" PARSE_TIME_SHORT " link REXX_PARSE_TIME_SHORT} - Parsed übergebene Uhrzeit, kurzes Format @{" FORMAT_TIME_LONG " link REXX_FORMAT_TIME_LONG} - Formatiert übergebene Uhrzeit, langes Format @{" PARSE_TIME_LONG " link REXX_PARSE_TIME_LONG} - Parsed übergebene Uhrzeit, langes Format @{" FORMAT_MONEY1 " link REXX_FORMAT_MONEY1} - Formatiert übergebene Zahl, Währung 1 @{" FORMAT_MONEY2 " link REXX_FORMAT_MONEY2} - Formatiert übergebene Zahl, Währung 2 @{" PARSE_MONEY " link REXX_PARSE_MONEY} - Parsed übergebene Zahl, Währung 1 und 2 @{" FORMAT_NUMBER " link REXX_FORMAT_NUMBER} - Formatiert übergebene Zahl, Nummern @{" PARSE_NUMBER " link REXX_PARSE_NUMBER} - Parsed übergebene Zahl, Nummern @{b}Adressen:@{ub} @{" NUMBER_ADDRESS " link REXX_NUMBER_ADDRESS} - Anzahl vorhandener Adressen @{" POSITION_ADDRESS " link REXX_POSITION_ADDRESS} - Nummer der aktuellen Adresse @{" GET_ADDRESS " link REXX_GET_ADDRESS} - Liest eine bestimmte Adresse @{" SET_ADDRESS " link REXX_SET_ADDRESS} - Schreibt eine bestimmte Adresse @{" NEW_ADDRESS " link REXX_NEW_ADDRESS} - Fügt eine neue Adresse hinzu @{" DEL_ADDRESS " link REXX_DEL_ADDRESS} - Adresse löschen @{" ADD_CUSTOMER " link REXX_ADD_CUSTOMER} - Fügt der Adresse ein Kunden-Segment hinzu @{" NUMBER_CUSTOMER " link REXX_NUMBER_CUSTOMER} - Anzahl vorhandener Kunden @{" POSITION_CUSTOMER " link REXX_POSITION_CUSTOMER} - Nummer des aktuellen Kunden @{" GET_CUSTOMER " link REXX_GET_CUSTOMER} - Liest einen bestimmten Kunden @{" SET_CUSTOMER " link REXX_SET_CUSTOMER} - Schreibt einen bestimmten Kunden @{" DEL_CUSTOMER " link REXX_DEL_CUSTOMER} - Löscht einen Kunden @{" ADD_EMPLOYEE " link REXX_ADD_EMPLOYEE} - Fügt der Adresse ein Mitarbeiter-Segment hinzu @{" NUMBER_EMPLOYEE " link REXX_NUMBER_EMPLOYEE} - Anzahl vorhandener Mitarbeiter @{" POSITION_EMPLOYEE " link REXX_POSITION_EMPLOYEE} - Nummer des aktuellen Mitarbeiters @{" GET_EMPLOYEE " link REXX_GET_EMPLOYEE} - Liest einen bestimmten Mitarbeiter @{" SET_EMPLOYEE " link REXX_SET_EMPLOYEE} - Schreibt einen bestimmten Mitarbeiter @{" DEL_EMPLOYEE " link REXX_DEL_EMPLOYEE} - Löscht einen Mitarbeiter @{" GET_LOGON_EMPLOYEE " link REXX_GET_LOGON_EMPLOYEE} - Liest die Daten des eingelogten Mitarbeiters @{" ADD_BRANCHOFFICE " link REXX_ADD_BRANCHOFFICE} - Fügt der Adresse ein Niederlassungs-Segment hinzu @{" NUMBER_BRANCHOFFICE " link REXX_NUMBER_BRANCHOFFICE} - Anzahl vorhandener Niederlassungen @{" POSITION_BRANCHOFFICE " link REXX_POSITION_BRANCHOFFICE} - Nummer der aktuellen Niederlassung @{" GET_BRANCHOFFICE " link REXX_GET_BRANCHOFFICE} - Liest eine bestimmte Niederlassung @{" SET_BRANCHOFFICE " link REXX_SET_BRANCHOFFICE} - Schreibt eine bestimmte Niederlassung @{" DEL_BRANCHOFFICE " link REXX_DEL_BRANCHOFFICE} - Löscht eine Niederlassung @{" GET_LOGON_BRANCHOFFICE " link REXX_GET_LOGON_BRANCHOFFICE} - Liest die Niederlassung des angelogten Mitarbeiters @{" ADD_SUPPLIER " link REXX_ADD_SUPPLIER} - Fügt der Adresse ein Lieferanten-Segment hinzu @{" NUMBER_SUPPLIER " link REXX_NUMBER_SUPPLIER} - Anzahl vorhandener Lieferanten @{" POSITION_SUPPLIER " link REXX_POSITION_SUPPLIER} - Nummer des aktuellen Lieferanten @{" GET_SUPPLIER " link REXX_GET_SUPPLIER} - Liest einen bestimmten Lieferanten @{" SET_SUPPLIER " link REXX_SET_SUPPLIER} - Schreibt einen bestimmten Lieferanten @{" DEL_SUPPLIER " link REXX_DEL_SUPPLIER} - Löscht einen Lieferanten @{b}Artikel:@{ub} @{" NUMBER_ARTICLE " link REXX_NUMBER_ARTICLE} - Anzahl vorhandener Artikel @{" POSITION_ARTICLE " link REXX_POSITION_ARTICLE} - Nummer des aktuellen Artikels @{" GET_ARTICLE " link REXX_GET_ARTICLE} - Liest einen bestimmten Artikel @{" SET_ARTICLE " link REXX_SET_ARTICLE} - Schreibt einen bestimmten Artikel @{" NEW_ARTICLE " link REXX_NEW_ARTICLE} - Fügt einen neuen Artikel hinzu @{" DEL_ARTICLE " link REXX_DEL_ARTICLE} - Artikel löschen @{b}Ausgangsrechnungen:@{ub} @{" NUMBER_OUTBILL " link REXX_NUMBER_OUTBILL} - Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen @{" POSITION_OUTBILL " link REXX_POSITION_OUTBILL} - 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Löscht eine Eingangsrechnung @{" ADD_ARTICLE_INBILL " link REXX_ADD_ARTICLE_INBILL} - Fügt einen Artikel zur Eingangsrechnung hinzu @{" REMOVE_ARTICLE_INBILL " link REXX_REMOVE_ARTICLE_INBILL} - Entfernt einen Arikel aus der Eingangsrechnung @{b}Einstellungen:@{ub} @{" GET_PREFS " link REXX_GET_PREFS} - Liest die Einstellungen @{" SET_PREFS " link REXX_SET_PREFS} - Schreibt die Einstellungen @{b}Inventur:@{ub} @{" NUMBER_STOCKTAKING " link REXX_NUMBER_STOCKTAKING} - Anzahl vorhandener Inventurlisten @{" POSITION_STOCKTAKING " link REXX_POSITION_STOCKTAKING} - Nummer aktuelle Inventurliste @{" GET_STOCKTAKING " link REXX_GET_STOCKTAKING} - Liest eine bestimmte Inventurliste @{" SET_STOCKTAKING " link REXX_SET_STOCKTAKING} - Schreibt eine bestimmte Inventurliste @{" NEW_STOCKTAKING " link REXX_NEW_STOCKTAKING} - Neue Inventurliste anfügen @{" DEL_STOCKTAKING " link REXX_DEL_STOCKTAKING} - Inventurliste löschen @{b}Konten:@{ub} @{" GET_ACCOUNT " link REXX_GET_ACCOUNT} - Liest die Kontengruppen und Konten @{" SET_ACCOUNT " link REXX_SET_ACCOUNT} - Schreibt die Kontengruppen und Konten @{" ADD_ACCOUNT_ACCOUNT " link REXX_ADD_ACCOUNT_ACCOUNT} - Fügt ein neues Konto hinzu @{" REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT " link REXX_REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT} - Entfernt ein Konto @{b}Länderdaten:@{ub} @{" NUMBER_COUNTRY " link REXX_NUMBER_COUNTRY} - Anzahl vorhandener Länder @{" POSITION_COUNTRY " link REXX_POSITION_COUNTRY} - Nummer aktuelles Land @{" GET_COUNTRY " link REXX_GET_COUNTRY} - Liest ein bestimmtes Land @{" SET_COUNTRY " link REXX_SET_COUNTRY} - Schreibt ein bestimmtes Land @{" NEW_COUNTRY " link REXX_NEW_COUNTRY} - Neues Land anfügen @{" DEL_COUNTRY " link REXX_DEL_COUNTRY} - Land löschen @{b}Versandarten:@{ub} @{" NUMBER_DISPATCH " link REXX_NUMBER_DISPATCH} - Anzahl vorhandener Versandarten @{" POSITION_DISPATCH " link REXX_POSITION_DISPATCH} - Nummer aktuelle Versandart @{" GET_DISPATCH " link REXX_GET_DISPATCH} - Liest eine bestimmte Versandart @{" SET_DISPATCH " link REXX_SET_DISPATCH} - Schreibt eine bestimmte Versandart @{" NEW_DISPATCH " link REXX_NEW_DISPATCH} - Fügt eine neue Versandart hinzu @{" DEL_DISPATCH " link REXX_DEL_DISPATCH} - Versandart löschen @ENDNODE @NODE REXX_BEFEHLE_SOR "Übersicht über die zur Verfügung gestellten ARexx-Befehle sortierte Reihenfolge" @{b}A:@{ub} @{" ADD_ACCOUNT_ACCOUNT " link REXX_ADD_ACCOUNT_ACCOUNT} - Fügt ein neues Konto hinzu @{" ADD_ARTICLE_INBILL " link REXX_ADD_ARTICLE_INBILL} - Fügt einen Artikel zur Eingangsrechnung hinzu @{" ADD_ARTICLE_OUTBILL " link REXX_ADD_ARTICLE_OUTBILL} - Fügt einen Artikel zur Ausgangsrechnung hinzu @{" ADD_BRANCHOFFICE " link REXX_ADD_BRANCHOFFICE} - Fügt der Adresse ein Niederlassungs-Segment hinzu @{" ADD_CUSTOMER " link REXX_ADD_CUSTOMER} - Fügt der Adresse ein Kunden-Segment hinzu @{" ADD_EMPLOYEE " link REXX_ADD_EMPLOYEE} - Fügt der Adresse ein Mitarbeiter-Segment hinzu @{" ADD_SUPPLIER " link REXX_ADD_SUPPLIER} - Fügt der Adresse ein Lieferanten-Segment hinzu @{" ASL_FILE_REQUEST " link REXX_ASL_FILE_REQUEST} - Öffnet einen File-Requester und liefert das Ergebnis zurück @{b}D:@{ub} @{" DEL_ADDRESS " link REXX_DEL_ADDRESS} - Adresse löschen @{" DEL_ARTICLE " link REXX_DEL_ARTICLE} - Artikel löschen @{" DEL_BRANCHOFFICE " link REXX_DEL_BRANCHOFFICE} - Löscht eine Niederlassung @{" DEL_COUNTRY " link REXX_DEL_COUNTRY} - Land löschen @{" DEL_CUSTOMER " link REXX_DEL_CUSTOMER} - Löscht einen Kunden @{" DEL_DISPATCH " link REXX_DEL_DISPATCH} - Versandart löschen @{" DEL_EMPLOYEE " link REXX_DEL_EMPLOYEE} - Löscht einen Mitarbeiter @{" DEL_INBILL " link REXX_DEL_INBILL} - Löscht eine Eingangsrechnung @{" DEL_OUTBILL " link REXX_DEL_OUTBILL} - Löscht eine Ausgangsrechnung @{" DEL_STOCKTAKING " link REXX_DEL_STOCKTAKING} - Inventurliste löschen @{" DEL_SUPPLIER " link REXX_DEL_SUPPLIER} - Löscht einen Lieferanten @{b}E:@{ub} @{" EASY_REQUEST " link REXX_EASY_REQUEST} - Öffnet einen Hinweis-Requester und liefert das Ergebnis zurück @{b}F:@{ub} @{" FORMAT_DATE_LONG " link REXX_FORMAT_DATE_LONG} - Formatiert ein Datum, langes Format @{" FORMAT_DATE_SHORT " link REXX_FORMAT_DATE_SHORT} - Formatiert ein Datum, kurzes Format @{" FORMAT_MONEY1 " link REXX_FORMAT_MONEY1} - Formatiert übergebene Zahl, Währung 1 @{" FORMAT_MONEY2 " link REXX_FORMAT_MONEY2} - Formatiert übergebene Zahl, Währung 2 @{" FORMAT_NUMBER " link REXX_FORMAT_NUMBER} - Formatiert übergebene Zahl, Nummern @{" FORMAT_TIME_LONG " link REXX_FORMAT_TIME_LONG} - Formatiert übergebene Uhrzeit, langes Format @{" FORMAT_TIME_SHORT " link REXX_FORMAT_TIME_SHORT} - Formatiert übergebene Uhrzeit, kurzes Format @{" FREEGUI " link REXX_FREEGUI} - Gibt die Oberfläche von MT-RechnungIII wieder frei @{b}G:@{ub} @{" GET_ACCOUNT " link REXX_GET_ACCOUNT} - Liest die Kontengruppen und Konten @{" GET_ADDRESS " link REXX_GET_ADDRESS} - Liest eine bestimmte Adresse @{" GET_ARTICLE " link REXX_GET_ARTICLE} - Liest einen bestimmten Artikel @{" GET_BRANCHOFFICE " link REXX_GET_BRANCHOFFICE} - Liest eine bestimmte Niederlassung @{" GET_COUNTRY " link REXX_GET_COUNTRY} - Liest ein bestimmtes Land @{" GET_CUSTOMER " link REXX_GET_CUSTOMER} - Liest einen bestimmten Kunden + Adresse @{" GET_DISPATCH " link REXX_GET_DISPATCH} - Liest eine bestimmte Versandart @{" GET_EMPLOYEE " link REXX_GET_EMPLOYEE} - Liest einen bestimmten Mitarbeiter + Adresse @{" GET_INBILL " link REXX_GET_INBILL} - Liest eine bestimmte Eingangsrechnung @{" GET_LOGON_BRANCHOFFICE " link REXX_GET_LOGON_BRANCHOFFICE} - Liest die Niederlassung des angelogten Mitarbeiters @{" GET_LOGON_EMPLOYEE " link REXX_GET_LOGON_EMPLOYEE} - Liest die Daten des eingelogten Mitarbeiters @{" GET_OUTBILL " link REXX_GET_OUTBILL} - Liest eine bestimmte Ausgangsrechnung @{" GET_PREFS " link REXX_GET_PREFS} - Liest die Einstellungen @{" GET_STOCKTAKING " link REXX_GET_STOCKTAKING} - Liest eine bestimmte Inventurliste @{" GET_SUPPLIER " link REXX_GET_SUPPLIER} - Liest einen bestimmten Lieferanten @{b}L:@{ub} @{" LOCKGUI " link REXX_LOCKGUI} - Sperrt die Oberfläche von MT-RechnungIII @{b}M:@{ub} @{" MTSCREENTOFRONT " link REXX_MTSCREENTOFRONT} - Bringt den Screen von MT-RechnungIII nach vorn @{b}N:@{ub} @{" NAME_OF_FAMILY_STATE " link REXX_NAME_OF_FAMILY_STATE} - Bezeichnung zur Familienstatusnummer @{" NAME_OF_INBILL_RSTATE " link REXX_NAME_OF_INBILL_RSTATE} - Bezeichnung zum Eingangrechnungsstatus @{" NAME_OF_OUTBILL_RSTATE " link REXX_NAME_OF_OUTBILL_RSTATE} - Bezeichnung zum Ausgangrechnungsstatus @{" NAME_OF_QUANTITY_UNIT " link REXX_NAME_OF_QUANTITY_UNIT} - Bezeichnung zur Mengeneinheitsnummer @{" NAME_OF_SALUTATION " link REXX_NAME_OF_SALUTATION} - Bezeichnung zur Anredenummer @{" NEW_ADDRESS " link REXX_NEW_ADDRESS} - Fügt eine neue Adresse hinzu @{" NEW_ARTICLE " link REXX_NEW_ARTICLE} - Fügt einen neuen Artikel hinzu @{" NEW_COUNTRY " link REXX_NEW_COUNTRY} - Neues Land anfügen @{" NEW_DISPATCH " link REXX_NEW_DISPATCH} - Fügt eine neue Versandart hinzu @{" NEW_INBILL " link REXX_NEW_INBILL} - Fügt eine Eingangsrechnung hinzu @{" NEW_OUTBILL " link REXX_NEW_OUTBILL} - Fügt eine Ausgangsrechnung hinzu @{" NEW_STOCKTAKING " link REXX_NEW_STOCKTAKING} - Neue Inventurliste anfügen @{" NUMBER_ADDRESS " link REXX_NUMBER_ADDRESS} - Anzahl vorhandener Adressen @{" NUMBER_ARTICLE " link REXX_NUMBER_ARTICLE} - Anzahl vorhandener Artikel @{" NUMBER_BRANCHOFFICE " link REXX_NUMBER_BRANCHOFFICE} - Anzahl vorhandener Niederlassungen @{" NUMBER_COUNTRY " link REXX_NUMBER_COUNTRY} - Anzahl vorhandener Länder @{" NUMBER_CUSTOMER " link REXX_NUMBER_CUSTOMER} - Anzahl vorhandener Kunden @{" NUMBER_DISPATCH " link REXX_NUMBER_DISPATCH} - Anzahl vorhandener Versandarten @{" NUMBER_EMPLOYEE " link REXX_NUMBER_EMPLOYEE} - Anzahl vorhandener Mitarbeiter @{" NUMBER_INBILL " link REXX_NUMBER_INBILL} - Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen @{" NUMBER_OUTBILL " link REXX_NUMBER_OUTBILL} - Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen @{" NUMBER_STOCKTAKING " link REXX_NUMBER_STOCKTAKING} - Anzahl vorhandener Inventurlisten @{" NUMBER_SUPPLIER " link REXX_NUMBER_SUPPLIER} - Anzahl vorhandener Lieferanten @{b}P:@{ub} @{" PARSE_DATE_LONG " link REXX_PARSE_DATE_LONG} - Parsed ein Datum, langes Format @{" PARSE_DATE_SHORT " link REXX_PARSE_DATE_SHORT} - Parsed ein Datum, kurzes Format @{" PARSE_MONEY " link REXX_PARSE_MONEY} - Parsed übergebene Zahl, Währung 1 und 2 @{" PARSE_NUMBER " link REXX_PARSE_NUMBER} - Parsed übergebene Zahl, Nummern @{" PARSE_TIME_LONG " link REXX_PARSE_TIME_LONG} - Parsed übergebene Uhrzeit, langes Format @{" PARSE_TIME_SHORT " link REXX_PARSE_TIME_SHORT} - Parsed übergebene Uhrzeit, kurzes Format @{" POSITION_ADDRESS " link REXX_POSITION_ADDRESS} - Nummer der aktuellen Adresse @{" POSITION_ARTICLE " link REXX_POSITION_ARTICLE} - Nummer des aktuellen Artikels @{" POSITION_BRANCHOFFICE " link REXX_POSITION_BRANCHOFFICE} - Nummer der aktuellen Niederlassung @{" POSITION_COUNTRY " link REXX_POSITION_COUNTRY} - Nummer aktuelles Land @{" POSITION_CUSTOMER " link REXX_POSITION_CUSTOMER} - Nummer des aktuellen Kunden @{" POSITION_DISPATCH " link REXX_POSITION_DISPATCH} - Nummer aktuelle Versandart @{" POSITION_EMPLOYEE " link REXX_POSITION_EMPLOYEE} - Nummer des aktuellen Mitarbeiters @{" POSITION_INBILL " link REXX_POSITION_INBILL} - Nummer aktuelle Eingangsrechnung @{" POSITION_OUTBILL " link REXX_POSITION_OUTBILL} - Nummer aktuelle Ausgangsrechnung @{" POSITION_STOCKTAKING " link REXX_POSITION_STOCKTAKING} - Nummer aktuelle Inventurliste @{" POSITION_SUPPLIER " link REXX_POSITION_SUPPLIER} - Nummer des aktuellen Lieferanten @{" PRINTFIND " link REXX_PRINTFIND} - Liefert den nächsten zu druckenden Datensatz zurück (nur Druck-Scripts) @{" PRINTSTATE " link REXX_PRINTSTATE} - Liefert Druckauswahl Drucken/Vorschau/Speichern (nur Druck-Scripts) @{" PUBSCREEN " link REXX_PUBSCREEN} - Liefert den Namen des PubScreens von MT-RechnungIII zurück @{b}R:@{ub} @{" REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT " link REXX_REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT} - Entfernt ein Konto @{" REMOVE_ARTICLE_INBILL " link REXX_REMOVE_ARTICLE_INBILL} - Entfernt einen Arikel aus der Eingangsrechnung @{" REMOVE_ARTICLE_OUTBILL " link REXX_REMOVE_ARTICLE_OUTBILL} - Entfernt einen Arikel aus der Ausgangsrechnung @{b}S:@{ub} @{" SET_ACCOUNT " link REXX_SET_ACCOUNT} - Schreibt die Kontengruppen und Konten @{" SET_ADDRESS " link REXX_SET_ADDRESS} - Schreibt eine bestimmte Adresse @{" SET_ARTICLE " link REXX_SET_ARTICLE} - Schreibt einen bestimmten Artikel @{" SET_BRANCHOFFICE " link REXX_SET_BRANCHOFFICE} - Schreibt eine bestimmte Niederlassung @{" SET_COUNTRY " link REXX_SET_COUNTRY} - Schreibt ein bestimmtes Land @{" SET_CUSTOMER " link REXX_SET_CUSTOMER} - Schreibt einen bestimmten Kunden @{" SET_DISPATCH " link REXX_SET_DISPATCH} - Schreibt eine bestimmte Versandart @{" SET_EMPLOYEE " link REXX_SET_EMPLOYEE} - Schreibt einen bestimmten Mitarbeiter @{" SET_INBILL " link REXX_SET_INBILL} - Schreibt eine bestimmte Eingangsrechnung @{" SET_OUTBILL " link REXX_SET_OUTBILL} - Schreibt eine bestimmte Ausgangsrechnung @{" SET_PREFS " link REXX_SET_PREFS} - Schreibt die Einstellungen @{" SET_STOCKTAKING " link REXX_SET_STOCKTAKING} - Schreibt eine bestimmte Inventurliste @{" SET_SUPPLIER " link REXX_SET_SUPPLIER} - Schreibt einen bestimmten Lieferanten @{b}V:@{ub} @{" VERSION " link REXX_VERSION} - Liefert die Version von MT-RechnungIII zurück @{b}W:@{ub} @{" WBENCHTOFRONT " link REXX_WBENCHTOFRONT} - Bringt den Workbenchscreen nach vorn @ENDNODE @NODE REXX_ADD_ACCOUNT_ACCOUNT ADD_ACCOUNT_ACCOUNT (Seit Version 1.04) Fügt ein Konto hinzu @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 1 wenn erfolgreich, 0 im Fehlerfall @{" Kontendaten " link REXX_ACCOUNT_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ADD_ARTICLE_INBILL ADD_ARTICLE_INBILL @{i}Rechnungsnummer @{ui} Fügt einen Artikel zur Eingangsrechnung hinzu @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, bei der eine Position eingefügt wer- den soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall Rechnungsnummer, wenn der Artikel angehängt werde konnte. @{" Eingangsrechnungsdaten " link REXX_INBILL_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ADD_ARTICLE_OUTBILL ADD_ARTICLE_OUTBILL @{i}Rechnungsnummer @{ui} Fügt einen Artikel zur Ausgangsrechnung hinzu @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, bei der eine Position eingefügt wer- den soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall Rechnungsnummer, wenn der Artikel angehängt werde konnte. @{" Ausgangsrechnungsdaten " link REXX_OUTBILL_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ADD_BRANCHOFFICE ADD_BRANCHOFFICE @{i}Adressnummer @{ui} Fügt der Adresse ein Niederlassungs-Segment hinzu @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Niederlassungsdaten ange- hängt werden sollen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall Niederlassungsnummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Niederlassung bereits vorhanden ist. @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ADD_CUSTOMER ADD_CUSTOMER @{i}Adressnummer @{ui} Fügt der Adresse ein Kunden-Segment hinzu @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Kundendaten angehängt werden sollen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall Kundennummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Kundendaten bereits vorhanden ist. @{" Kundendaten " link REXX_CUSTOMER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ADD_EMPLOYEE ADD_EMPLOYEE @{i}Adressnummer @{ui} Fügt der Adresse ein Mitarbeiter-Segment hinzu @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Mitarbeiterdaten ange- hängt werden sollen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall Mitarbeiternummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Mitarbeiterdaten bereits vorhanden ist. @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ADD_SUPPLIER ADD_SUPPLIER @{i}Adressnummer @{ui} Fügt der Adresse ein Lieferanten-Segment hinzu @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Lieferantendaten ange- hängt werden sollen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall Lieferantennummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Lieferantendaten bereits vorhanden ist. @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_ASL_FILE_REQUEST ASL_FILE_REQUEST Öffnet einen File-Requester und liefert die gewählte Datei zurück @{u}Übergaben:@{uu} Folgende ARexx-Variablen werden eingelesen und ausgewertet ASLFR_TITLETEXT Text in der Titelzeile des Filerequester ASLFR_INITIALDRAWER Vorgabe-Verzeichnis ASLFR_INITIALPATTERN Schablone (DOS-Pattern) ASLFR_INITIALFILE Vorgabe-Dateiname @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: leer im Fehlerfall (Abbruch gedrückt) Ausgewählte Datei (Ok gedrückt) inklusive Verzeichnis @ENDNODE @NODE REXX_DEL_ADDRESS DEL_ADDRESS @{i}Adressnummer @{ui} Löscht die vorgegebene Adresse, ist dieser bereits gelöscht, wird die Lö- schung aufgehoben. @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer: Nummer der Adresse, die gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Adresse nicht vorhanden ist. Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war. @ENDNODE @NODE REXX_DEL_ARTICLE DEL_ARTICLE @{i}Artikelnummer @{ui} Löscht den vorgegebenden Artikel, ist dieser bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. @{u}Übergaben:@{uu} Artikelnummer: Nummer des Artikels, der gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Adresse nicht vorhanden ist. Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war. @ENDNODE @NODE REXX_DEL_BRANCHOFFICE DEL_BRANCHOFFICE @{i}Niederlassungsnummer @{ui} Löscht die vorgegebene Niederlassung, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch eine gelöschte Niederlassung zu löschen, wird in MTR_RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Niederlassungs-Verweis wird ge- löscht. @{u}Übergaben:@{uu} Niederlassungsnummer: Nummer der Niederlassung, die gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Niederlassung nicht vorhanden ist. Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war. @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_DEL_COUNTRY DEL_COUNTRY @{i}Ländernummer @{ui} Löscht das vorgegebene Land, ist dieser bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. @{u}Übergaben:@{uu} Ländernummer: Nummer des Landes, der gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn das Land nicht vorhanden ist. Nummer des Landes, wenn die Löschung erfolgreich war. @ENDNODE @NODE REXX_DEL_CUSTOMER DEL_CUSTOMER @{i}Kundennummer @{ui} Löscht den vorgegebenen Kunden, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch einen gelöschten Kunden zu löschen, wird in MTR_RESULT 0 zu- rückgeliefert. Der Artikel->Kunden-Verweis wird gelöscht. @{u}Übergaben:@{uu} Kundennummer: Nummer des Kunden, der gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn der Kunde nicht vorhanden ist. Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war. @{" Kundendaten " link REXX_CUSTOMER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_DEL_DISPATCH DEL_DISPATCH @{i}Versandnummer @{ui} Löscht die vorgegebene Versandart, ist diese bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. @{u}Übergaben:@{uu} Versandnummer: Nummer der Versandart, die gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Versandart nicht vorhanden ist. Nummer des Landes, wenn die Löschung erfolgreich war. @ENDNODE @NODE REXX_DEL_EMPLOYEE DEL_EMPLOYE @{i}Mitarbeiternummer @{ui} Löscht den vorgegebenen Mitarbeiter, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch einen gelöschten Mitarbeiter zu löschen, wird in MTR_ RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Mitarbeiter-Verweis wird gelöscht. @{u}Übergaben:@{uu} Mitarbeiterummer: Nummer des Mitarbeiters, der gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn der Mitarbeiter nicht vorhanden ist Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war. @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_DEL_INBILL DEL_INBILL @{i}Eingangsrechnungsnummer @{ui} Löscht die vorgegebene Eingangsrechnung, ist diese bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. Bestandsfortschreibungen werden automatisch getä- tigt. @{u}Übergaben:@{uu} Eingangsrechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Rechnung nicht vorhanden ist. Nummer der Rechnung, wenn die Löschung erfolgreich war. @ENDNODE @NODE REXX_DEL_OUTBILL DEL_OUTBILL @{i}Ausgangsrechnungsnummer @{ui} Löscht die vorgegebene Ausgangsrechnung, ist diese bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. Bestandsfortschreibungen werden automatisch getä- tigt. @{u}Übergaben:@{uu} Ausgangsrechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Rechnung nicht vorhanden ist. Nummer der Rechnung, wenn die Löschung erfolgreich war. @ENDNODE @NODE REXX_DEL_STOCKTAKING DEL_STOCKTAKING @{i}Inventurlistennummer @{ui} Löscht die vorgegebenen Inventurliste @{u}Übergaben:@{uu} Inventurlistennummer: Nummer der Inventurliste, die gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Liste nicht vorhanden ist. Nummer der Liste, wenn die Löschung erfolgreich war. @{" Inventurdaten " link REXX_STOCKTAKING_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_DEL_SUPPLIER DEL_SUPPLIER @{i}Lieferantennummer @{ui} Löscht den vorgegebenen Lieferanten, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch einen gelöschten Lieferanten zu löschen, wird in MTR_ RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Lieferanten-Verweis wird gelöscht. @{u}Übergaben:@{uu} Lieferantennummer: Nummer des Lieferanten, der gelöscht werden soll @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn der Lieferant nicht vorhanden ist. Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war. @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_EASY_REQUEST EASY_REQUEST Öffnet einen Hinweis-Requester und liefert das Ergebnis zurück @{u}Übergaben:@{uu} Folgende ARexx-Variablen werden eingelesen und ausgewertet ES_TITLE Text in der Titelzeile des Requesters ES_TEXTFORMAT Hinweistext des Requesters ES_GADGETFORMAT Texte der Buttons, die Texte der einzelnen Buttons sind mit | zu trennen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 der am weitesten rechts positionierte Button wurde be- tätigt. 1 der am weitesten links positionierte Butten wurde betä- tigt. 2 der zweite Button von links wurde betätigt 3 der dritte Button von links wurde betätigt ... @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_DATE_LONG FORMAT_DATE_LONG @{i}Datum JJJJMMTT @{ui} Formatiert ein Datum im Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelliges Monat und zweistelliger Tag wie es date(s) zurückliefert), in das lange Datumsformat gemäß den Ländereinstellungen der locale.library. @{u}Übergaben:@{uu} Datum JJJJMMTT Datum wie von der ARexx-Funktion date(s) geliefert. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Datum, formatier gemäß dem langen Datumsformat der Locale library @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_DATE_SHORT FORMAT_DATE_SHORT @{i}Datum JJJJMMTT @{ui} Formatiert ein Datum im Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelliges Monat und zweistelliger Tag wie es date(s) zurückliefert), in das kurze Datumsformat gemäß den Ländereinstellungen der locale.library. @{u}Übergaben:@{uu} Datum JJJJMMTT Datum wie von der ARexx-Funktion date(s) geliefert. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Datum, formatier gemäß dem kurzen Datumsformat der Locale library @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_MONEY1 FORMAT_MONEY1 @{i}Zahl @{ui} Formatiert eine Zahl entsprechend den Vorgaben der locale.library als Wäh- rung, verwendet wird das in der locale.library hinterlegte Währungssymbol. Aus 2.0 wird z.B. 2,00 DM. @{u}Übergaben:@{uu} Zahl Beliebige Zahl, die Formatiert werden soll. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Formatierter Währungswert @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_MONEY2 FORMAT_MONEY2 @{i}Zahl @{ui} Formatiert eine Zahl entsprechend den Vorgaben der locale.library als Wäh- rung, verwendet wird das in den Einstellungen hinterlegte Kennzeichen für die zweite Währung. Aus 2.0 wird z.B. 2,00 EUR. @{u}Übergaben:@{uu} Zahl Beliebige Zahl, die Formatiert werden soll. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Formatierter Währungswert @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_NUMBER FORMAT_NUMBER @{i}Zahl Nachkommastellen @{ui} Formatiert eine Zahl entsprechend den Vorgaben der locale.library als Zahl. Die gewünschte Nachkommastellen kann mit angegeben werden. Aus 2000.0 wird z.B. 2.000,000.000 @{u}Übergaben:@{uu} Zahl Beliebige Zahl, die Formatiert werden soll. Nachkommastellen Gewünschte Anzahl Nachkommastellen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Formatierte Zahl @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_TIME_LONG FORMAT_TIME_LONG @{i}Zeit HH:MM:SS @{ui} Formatiert eine Uhrzeit im Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zwei- stellige Minuten, :, zweistellige Sekunden, wie sie von time(n) zurückge- liefert wird), entsprechend dem langen Uhrzeitformat der Ländereinstell- ungen der locale.library. @{u}Übergaben:@{uu} Zeit HH:MM:SS Uhrzeit wie von der ARexx-Funktion time(n) gliefert. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Uhrzeit, formatier gemäß dem langen Uhrzeitformat der Lo- cale.library @ENDNODE @NODE REXX_FORMAT_TIME_SHORT FORMAT_TIME_SHORT @{i}Zeit HH:MM:SS @{ui} Formatiert eine Uhrzeit im Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zwei- stellige Minuten, :, zweistellige Sekunden, wie sie von time(n) zurückge- liefert wird), entsprechend dem kurzen Uhrzeitformat der Ländereinstell- ungen der locale.library. @{u}Übergaben:@{uu} Zeit HH:MM:SS Uhrzeit wie von der ARexx-Funktion time(n) gliefert. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Uhrzeit, formatier gemäß dem kurzen Uhrzeitformat der Lo- cale.library @ENDNODE @NODE REXX_FREEGUI FREEGUI Gibt die Oberfläche von MT-RechnungIII wieder frei @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} - @ENDNODE @NODE REXX_GET_ACCOUNT GET_ACCOUNT (Seit Version 1.04) Liest die Kontengruppen und Konten. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 1 bei Erfolg, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Kontendaten " link REXX_ACCOUNT_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_ADDRESS GET_ADDRESS @{i}Adressnummer @{ui} Liest eine bestimmte Adresse, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer: Nummer der Adresse @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der Adresse, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_ARTICLE GET_ARTICLE @{i}Artikelnummer @{ui} Liest einen bestimmten Artikel, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Artikelnummer: Nummer des Artikel (laufende Nummer) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des Artikels, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_BRANCHOFFICE GET_BRANCHOFFICE @{i}Niederlassungsnummer @{ui} Liest eine bestimmte Niederlassung, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Niederlassungsnummer: Nummer der Niederlassung @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der Niederlassung, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_COUNTRY GET_COUNTRY @{i}Ländernummer @{ui} Liest ein bestimmtes Land, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Ländernummer: Nummer des Landes @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des Landes, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Länderdaten " link REXX_COUNTRY_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_CUSTOMER GET_CUSTOMER @{i}Kundennummer @{ui} Liest einen bestimmten Kunden, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Kundennummer: Nummer des Kunden @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des Kunden, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Kundendaten " link REXX_CUSTOMER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_DISPATCH GET_DISPATCH @{i}Versandartnummer @{ui} Liest eine bestimmte Versandart, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Versandartnummer: Nummer der Versandart @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der Versandart, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Versanddaten " link REXX_DISPATCH_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_EMPLOYEE GET_EMPLOYEE @{i}Mitarbeiternummer @{ui} Liest einen bestimmten Mitarbeiter, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Mitarbeiternummer: Nummer des Mitarbeiters @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des Mitarbeiters, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_INBILL GET_INBILL @{i}Rechnungsnummer @{ui} Liest eine bestimmte Eingangsrechnung, entsprechend der vorgegebenen Nr.. @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der Rechnung, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Eingangsrechnungsdaten " link REXX_INBILL_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_LOGON_BRANCHOFFICE GET_LOGON_BRANCHOFFICE (Seit Version 1.00) Liest die Niederlassungsdaten des aktuell angelogten Benutzers @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_LOGON_EMPLOYEE GET_LOGON_EMPLOYEE (Seit Version 1.00) Liest die Daten des aktuell angelogten Mitarbeiters @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_OUTBILL GET_OUTBILL @{i}Rechnungsnummer @{ui} Liest eine bestimmte Ausgangsrechnung, entsprechend der vorgegebenen Nr.. @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der Rechnung, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Ausgangsrechnungsdaten " link REXX_OUTBILL_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_PREFS GET_PREFS Liest die Einstellungen @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} @{" Einstellungsdaten " link REXX_PREFS_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_STOCKTAKING GET_STOCKTAKING @{i}Inventurlistennummer @{ui} (Seit Version 1.04) Liest einen bestimmten Inventurliste, entsprechend der vorgegebenen Nummer @{u}Übergaben:@{uu} Inventurlistennummer: Nummer der Liste @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des Liste, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Inventurdaten " link REXX_STOCKTAKING_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_SUPPLIER GET_SUPPLIER @{i}Lieferantennummer @{ui} Liest einen bestimmten Lieferanten, entsprechend der vorgegebenen Nummer. @{u}Übergaben:@{uu} Lieferantennummer: Nummer des Lieferanten @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des Lieferanten, oder 0, wenn nicht vorhanden @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_GET_REXXPATH GET_REXXPATH (Seit Version 1.00) Liefert den Pfad der ARexx-Scripts zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Pfad der ARexx-Scripts @ENDNODE @NODE REXX_LOCKGUI REXX_LOCKGUI Sperrt die Oberfläche von MT-RechnungIII @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} - @ENDNODE @NODE REXX_MTSCREENTOFRONT MTSCREENTOFRONT Bringt den Screen von MT-RechnungIII nach vorn @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} - @ENDNODE @NODE REXX_NAME_OF_FAMILY_STATE NAME_OF_FAMILY_STATE @{i}Nummer @{ui} (Seit Version 1.00) Liefert die Bezeichnung zur Nummer des Familienstatuses @{u}Übergaben:@{uu} Nummer: Nummer des Familienstatuses (0 bis 3) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Name des Familienstatuses, oder Leer, wenn zur angegebe- nen Nummer keine ME existiert. @ENDNODE @NODE REXX_NAME_OF_INBILL_RSTATE NAME_OF_INBILL_RSTATE @{i}Nummer @{ui} (Seit Version 1.00) Liefert die Bezeichnung zum Eingangsrechnungsstatus @{u}Übergaben:@{uu} Nummer: Nummer des Statuses (0 bis 9) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Name des Rechnungsstatus, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert. @ENDNODE @NODE REXX_NAME_OF_OUTBILL_RSTATE NAME_OF_OUTBILL_RSTATE @{i}Nummer @{ui} (Seit Version 1.00) Liefert die Bezeichnung zum Ausgangsrechnungsstatus @{u}Übergaben:@{uu} Nummer: Nummer des Statuses (0 bis 10) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Name des Rechnungsstatus, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert. @ENDNODE @NODE REXX_NAME_OF_QUANTITY_UNIT NAME_OF_QUANTITY_UNIT @{i}Nummer @{ui} (Seit Version 1.00) Liefert die Bezeichnung zur Nummer einer Mengeneinheit @{u}Übergaben:@{uu} Nummer: Nummer der Mengeneinheit (0 bis 13) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Name der Mengeneinheit, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert. @ENDNODE @NODE REXX_NAME_OF_SALUTATION NAME_OF_SALUTATION @{i}Nummer @{ui} (Seit Version 1.00) Liefert die Bezeichnung zur Nummer einer Anrede @{u}Übergaben:@{uu} Nummer: Nummer der Anrede (0 bis 4) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Name der Anrede, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert. @ENDNODE @NODE REXX_NEW_ADDRESS NEW_ADDRESS Fügt eine neue Adresse hinzu und liefert diese, sowie deren Nummer zurück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Adresse @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NEW_ARTICLE NEW_ARTICLE Fügt einen neuen Artikel hinzu und liefert diese, sowie deren Nummer zu- rück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des eingefügten Artikels @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NEW_COUNTRY NEW_COUNTRY Fügt ein neues Land hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des eingefügten Landes @{" Länderdaten " link REXX_COUNTRY_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NEW_DISPATCH NEW_DISPATCH Fügt eine neue Versandart hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zu- rück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Versandart @{" Versanddaten " link REXX_DISPATCH_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NEW_INBILL NEW_INBILL Fügt eine neue Eingangsrechnung hinzu und liefert dieses, sowie deren Num- mer zurück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Rechnung @{" Eingangsrechnungsdaten " link REXX_INBILL_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NEW_OUTBILL NEW_OUTBILL Fügt eine neue Ausgangsrechnung hinzu und liefert dieses, sowie deren Num- mer zurück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Rechnung @{" Ausgangsrechnungsdaten " link REXX_OUTBILL_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NEW_STOCKTAKING NEW_STOCKTAKING (Seit Version 1.04) Fügt eine neue Inventurliste hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Inventurliste @{" Inventurdaten " link REXX_STOCKTAKING_DATE} (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt) @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_ADDRESS NUMBER_ADDRESS Ermittelt die Anzahl vorhandener Adressen @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Adresseinträge @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_ARTICLE NUMBER_ARTICLE Ermittelt die Anzahl vorhandener Artikel @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Artikeleinträge @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_BRANCHOFFICE NUMBER_BRANCHOFFICE Ermittelt die Anzahl vorhandener Niederlassungen @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Niederlassungen @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_COUNTRY NUMBER_COUNTRY Ermittelt die Anzahl vorhandener Länder @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Länder @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_CUSTOMER NUMBER_COSTOMER Ermittelt die Anzahl vorhandener Kunden @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Kunden @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_DISPATCH NUMBER_DISPATCH Ermittelt die Anzahl vorhandener Versandarten @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Versandarten @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_EMPLOYEE NUMBER_EMPLOYEE Ermittelt die Anzahl vorhandener Mitarbeiter @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Mitarbeiter @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_INBILL NUMBER_INBILL Ermittelt die Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_OUTBILL NUMBER_OUTBILL Ermittelt die Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_STOCKTAKING NUMBER_STOCKTAKING (Seit Version 1.04) Ermittelt die Anzahl vorhandener Inventurlisten @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Inventurlisten @ENDNODE @NODE REXX_NUMBER_SUPPLIER NUMBER_SUPPLIER Ermittelt die Anzahl vorhandener Lieferanten @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Lieferanten @ENDNODE @NODE REXX_PARSE_DATE_LONG PARSE_DATE_LONG @{i}Datum (formatiert, langes Format) @{ui} Wandelt ein formatiertes Datum, entsprechend dem langen Format der locale- library in das Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelligts Monat und zweistelliger Tag). @{u}Übergaben:@{uu} Datum: Datum entsprechend dem langen locale.library Format @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Datum im Format JJJJMMTT @ENDNODE @NODE REXX_PARSE_DATE_SHORT PARSE_DATE_SHORT @{i}Datum (formatiert, kurzes Format) @{ui} Wandelt ein formatiertes Datum, entsprechend dem kurzen Format der locale- library in das Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelligts Monat und zweistelliger Tag). @{u}Übergaben:@{uu} Datum: Datum entsprechend dem kurzen locale.library Format @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Datum im Format JJJJMMTT @ENDNODE @NODE REXX_PARSE_MONEY PARSE_MONEY @{i}Zahl (als Währung1 oder 2 formatiert) @{ui} Wandelt eine als Währung (Währungsformat 1 oder 2) entsprechend der lo- cale.library formatierte Zahl in eine gewöhnliche Zahl, mit der auch ge- rechnet werden kann. @{u}Übergaben:@{uu} Zahl: als Währung formatiert @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: gewöhnliche Zahl @ENDNODE @NODE REXX_PARSE_NUMBER PARSE_NUMBER @{i}Zahl (formatiert) @{ui} Wandelt eine entsprechend der locale.library formatierte Zahl in eine ge- wöhnliche Zahl, mit der auch gerechnet werden kann. @{u}Übergaben:@{uu} Zahl: formatiert @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: gewöhnliche Zahl @ENDNODE @NODE REXX_PARSE_TIME_LONG PARSE_TIME_LONG @{i}Uhrzeit (formatiert, langes Format) @{ui} Wandelt eine formatierte Uhrzeit, entsprechend dem langen Format der lo- cale.library in das Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zweistellige Minuten, :, zweistellige Sekunden). @{u}Übergaben:@{uu} Uhrzeit: Uhrzeit entsprechend dem langen locale.library Format @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Uhrzeit im Format HH:MM:SS @ENDNODE @NODE REXX_PARSE_TIME_SHORT PARSE_TIME_SHORT @{i}Uhrzeit (formatiert, kurzes Format) @{ui} Wandelt eine formatierte Uhrzeit, entsprechend dem kurzen Format der lo- cale.library in das Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zweistellige Minuten, :, zweistellige Sekunden). @{u}Übergaben:@{uu} Uhrzeit: Uhrzeit entsprechend dem langen locale.library Format @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Uhrzeit im Format HH:MM:SS @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_ADDRESS POSITION_ADDRESS Liefert die Nummer der aktuellen Adresse zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Adresse @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_ARTICLE POSITION_ARTICLE Liefert die Nummer des aktuellen Artikels zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Artikels @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_BRANCHOFFICE POSITION_BRANCHOFFICE Liefert die Nummer der aktuellen Niederlassung zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Niederlassung @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_COUNTRY POSITION_COUNTRY Liefert die Nummer des aktuellen Landes zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Landes @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_CUSTOMER POSITION_CUSTOMER Liefert die Nummer des aktuellen Kunden zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Kunden @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_DISPATCH POSITION_DISPATCH Liefert die Nummer der aktuellen Versandart zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Versandart @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_EMPLOYEE POSITION_EMPLOYEE Liefert die Nummer des aktuellen Mitarbeiters zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Mitarbeiters @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_INBILL POSITION_INBIlL Liefert die Nummer der aktuellen Eingangsrechnung zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Eingangsrechnung @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_OUTBILL POSITION_OUTBILL Liefert die Nummer der aktuellen Ausgangsrechnung zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Ausgangsrechnung @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_STOCKTAKING POSITION_STOCKTAKING (Seit Version 1.04) Liefert die Nummer des aktuellen Inventurliste zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Inventurliste @ENDNODE @NODE REXX_POSITION_SUPPLIER POSITION_SUPPLIER Liefert die Nummer des aktuellen Lieferanten zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Lieferanten @ENDNODE @NODE REXX_PRINTFIND REXX_PRINTFIND @{b}Achtung, die Funktion ist nur in Druck-Scripts anwendbar, in allen anderen Scripts ist das Ergebnis nicht absehbar!!!@{ub} Liefert zurück, ob Druck, Vorschau oder Speichern gewählt wurde. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Nummer des gelesenen Datensatzes oder 0, wenn keiner mehr zu lesen da ist. Je nach gewählter Datenbank entweder: @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE}, @{" Kundendaten " link REXX_CUSTOMER_DATE}, @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE}, @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE}, @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE}, @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE}, @{" Ausgangsrechnungsdaten " link REXX_OUTBILL_DATE} oder @{" Eingangsrechnungsdaten " link REXX_INBILL_DATE} @{" Inventurdaten " link REXX_STOCKTAKING_DATE} (V1.04) @{" Kontendaten " link REXX_ACCOUNT_DATE} (V1.04) des nächsten Datenbanksatzes entsprechend der Selektion. @ENDNODE @NODE REXX_PRINTSTATE REXX_PRINSTATE @{b}Achtung, die Funktion ist nur in Druck-Scripts anwendbar, in allen anderen Scripts ist das Ergebnis nicht absehbar!!!@{ub} Liefert zurück, ob Druck, Vorschau oder Speichern gewählt wurde. @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 0 = Drucken 1 = Vorschau 2 = Speichern @ENDNODE @NODE REXX_PUBSCREEN PUBSCREEN Liefert den Namen des PubScreens von MT-RechnungIII zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Name des Public-Screens, auf dem MT-RechnungIII läuft. @ENDNODE @NODE REXX_REMOVE_ARTICLE_INBILL REMOVE_ARTICLE_INBILL @{i}Rechnungsnummer Artikelposition @{ui} Entfernt einen Arikel aus der Eingangsrechnung @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Rechnung, bei der der Artikel gelöscht werden soll. Artikelposition: Position des Artikels innerhalb der Rechnung. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Artikelposition oder 0, wenn die angegebene Rechnung oder der angegebene Artikel nicht vorhanden ist. @ENDNODE @NODE REXX_REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT @{i}Kontenposition @{ui} (Seit Version 1.04) Entfernt/löscht ein Konto aus dem aktuellen Kontenrahmen @{u}Übergaben:@{uu} Kontenposition: Position des Kontos im aktuellen Kontenrahmen. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Artikelposition oder 0, wenn die Löschung fehlschlug @{" Kontendaten " link REXX_ACCOUNT_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_REMOVE_ARTICLE_OUTBILL REMOVE_ARTICLE_OUTBILL @{i}Rechnungsnummer Artikelposition @{ui} Entfernt einen Arikel aus der Ausgangsrechnung @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Rechnung, bei der der Artikel gelöscht werden soll. Artikelposition: Position des Artikels innerhalb der Rechnung. @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Artikelposition oder 0, wenn die angegebene Rechnung oder der angegebene Artikel nicht vorhanden ist. @ENDNODE @NODE REXX_SET_ACCOUNT SET_ACCOUNT (Seit Version 1.04) Schreibt die Kontendaten @{u}Übergaben:@{uu} @{" Kontendaten " link REXX_ACCOUNT_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: 1 wenn erfolgreich, oder 0, wenn das Update nicht durch- geführt wurde. @{" Kontendaten " link REXX_ACCOUNT_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_ADDRESS SET_ADDRESS @{i}Adressnummer @{ui} Schreibt eine bestimmte Adresse @{u}Übergaben:@{uu} Adressnummer; Nummer der Adresse, die geändert werden soll. @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Adressnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde. @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_ARTICLE SET_ARTICLE @{i}Artikelnummer @{ui} Schreibt einen bestimmten Artikel @{u}Übergaben:@{uu} Artikelnummer: Nummer des Artikels, der geändert werden soll. @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Artikelnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde. @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_BRANCHOFFICE SET_BRANCHOFFICE @{i}Niederlassungsnummer @{ui} Schreibt eine bestimmte Niederlassung @{u}Übergaben:@{uu} Niederlassungsnummer: Nummer der Niederlassung, die geändert werden soll. @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Niederlassungsnummer, oder 0, wenn das Update nicht durch- geführt wurde. @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_COUNTRY SET_COUNTRY @{i}Ländernummer @{ui} Schreibt ein bestimmtes Land @{u}Übergaben:@{uu} Ländernummer: Nummer des Landes, das geändert werden soll. @{" Länderdaten " link REXX_COUNTRY_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Landesnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde. @{" Länderdaten " link REXX_COUNTRY_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_CUSTOMER SET_CUSTOMER @{i}Kundennummer @{ui} Schreibt einen bestimmten Kunden @{u}Übergaben:@{uu} Kundennummer: Nummer des Kunden, der geändert werden soll. @{" Kundendaten " link REXX_CUSTOMER_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Kundennummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde. @{" Kundendaten " link REXX_CUSTOMER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_DISPATCH SET_DISPATCH @{i}Versandnummer @{ui} Schreibt eine bestimmte Versandart @{u}Übergaben:@{uu} Versandnummer: Nummer der Versandart, die geändert werden soll. @{" Versanddaten " link REXX_DISPATCH_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Versandartnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchge- führt wurde. @{" Versanddaten " link REXX_DISPATCH_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_EMPLOYEE SET_EMPLOYEE @{i}Mitarbeiternummer @{ui} Schreibt einen bestimmten Mitarbeiter @{u}Übergaben:@{uu} Mitarbeiternummer: Nummer des Mitarbeiters, der geändert werden soll. @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Mitarbeiternummer, oder 0, wenn das Update nicht durchge- führt wurde. @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_INBILL SET_INBILL @{i}Rechnungsnummer @{ui} Schreibt eine bestimmte Eingangsrechnung @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die geändert werden soll @{" Eingangsrechnungsdaten " link REXX_INBILL_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Rechnungsnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchge- führt wurde. @{" Eingangsrechnungsdaten " link REXX_INBILL_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_OUTBILL SET_OUTBILL @{i}Rechnungsnummer @{ui} Schreibt eine bestimmte Ausgangsrechnung @{u}Übergaben:@{uu} Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die geändert werden soll @{" Ausgangsrechnungsdaten " link REXX_OUTBILL_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Rechnungsnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchge- führt wurde. @{" Ausgangsrechnungsdaten " link REXX_OUTBILL_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_PREFS SET_PREFS Schreibt die Einstellungen @{u}Übergaben:@{uu} @{" Einstellungsdaten " link REXX_PREFS_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} @{" Einstellungsdaten " link REXX_PREFS_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_STOCKTAKING SET_STOCKTAKING @{i}Inventurlistennummer @{ui} (Seit Version 1.04) Schreibt eine bestimmten Inventurliste @{u}Übergaben:@{uu} Inventurlistennummer: Inventurliste, deren Daten geändert werden sollen @{" Inventurdaten " link REXX_STOCKTAKING_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Inventurlistennummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde. @{" Inventurdaten " link REXX_STOCKTAKING_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_SET_SUPPLIER SET_SUPPLIER @{i}Lieferantennummer @{ui} Schreibt einen bestimmten Lieferanten @{u}Übergaben:@{uu} Lieferantennummer: Lieferant, dessen Daten geändert werden sollen @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE} (die mit * markierten Werte) @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Lieferantennummer, oder 0, wenn das Update nicht durchge- führt wurde. @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_VERSION REXX_VERSION Liefert die Version von MT-RechnungIII zurück @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} MTR_RESULT: Version des verwendeten MT-RechnungIII-Programms. @ENDNODE @NODE REXX_WBENCHTOFRONT WBENCHTOFRONT Bringt den Workbenchscreen nach vorn @{u}Übergaben:@{uu} - @{u}Rückgaben:@{uu} - @ENDNODE @NODE REXX_ACCOUNT_DATE "Konten-/-gruppendaten" ACCOUNT.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht * ACCOUNT.GROUP_NAME.0 Artikelgruppenbezeichnung ... 0 - 19 = EinnahmeKonten * ACCOUNT.GROUP_NAME.59 20 - 39 = AusgabeKonten 40 - 59 = neutrales Konto * ACCOUNT.GROUP_REMARK.0 Artikelgruppe Bemerkung ... 0 - 19 = EinnahmeKonto * ACCOUNT.GROUP_REMARK.59 20 - 39 = AusgabeKonto 40 - 59 = neutrales Konto ACCOUNT.COUNT_ACCOUNT Anzahl Konten Nachfolgende Kontendaten stehen je Konto zur Verfügung und sind durchnummeriert: * ACCOUNT.NUMBER.x Kontennummern * ACCOUNT.NAME.x Kontenbezeichnung * ACCOUNT.TYPE.x Kontentyp 0 = EinnahmeKonto 1 = AusgabeKonto 2 = neutrales Konto 3 = GeldKonto * ACCOUNT.VALUE.x Verwendeter Mehrwertsteuersatz (0 - 9) * ACCOUNT.GROUP.x Nummer der zugehörigen Kontengruppe (0 - 59) @ENDNODE @NODE REXX_ADDRESS_DATE "Adressdaten" ADDRESS.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht ADDRESS.CUSTOMER_NUMBER Kundennummer oder 0, wenn kein Kunde ADDRESS.EMPLOYEE_NUMBER Mitarbeiternummer oder 0, wenn kein Mitarbeiter ADDRESS.BRANCH_NUMBER Niederlassungsnummer oder 0, wenn keine Nieder- lassung ADDRESS.SUPPLIER_NUMBER Lieferantennummer oder 0, wenn kein Lieferant ADDRESS.ADDRESS.0 Aufbereitete Adresse/Anschrift, Format 1 ADDRESS.ADDRESS.1 Aufbereitete Adresse/Anschrift, Format 2 ADDRESS.ADDRESS.2 Aufbereitete Adresse/Anschrift, Format 3 * ADDRESS.SALUTATION Anrede 0 = Firma 1 = Fräulein 2 = Frau 3 = Herr 4 = Familie 5 = "" (leer) * ADDRESS.SURNAME Nachname * ADDRESS.PRENAME Vorname * ADDRESS.COMPANY1 Firmenbezeichnung 1 * ADDRESS.COMPANY2 Firmenbezeichnung 2 * ADDRESS.STREET Strassenbezeichnung * ADDRESS.ZIP Postleitzahl * ADDRESS.CITY Ort/Stadt * ADDRESS.COUNTRY_NUMBER Nummer des Landes - 1 (also von 0 an aufwärts) * ADDRESS.STATE_NUMBER Nummer des Bundeslandes (von 0 an aufwärts) * ADDRESS.PHONE Telefonnummer (ohne Länderwerte) * ADDRESS.FAX Telefaxnummer (ohne Länderwerte) * ADDRESS.EDI DFÜ-Nummer (ohne Länderwerte) * ADDRESS.EMAIL.0 E-Mail-Adresse 1 * ADDRESS.EMAIL.1 E-Mail-Adresse 2 * ADDRESS.EMAIL.2 E-Mail-Adresse 3 * ADDRESS.ADDITIONAL_TEXT Zusatztext * ADDRESS.BANK_CODE_NUMBER Bankleitzahl * ADDRESS.BANK_NAME Bankbezeichnung * ADDRESS.BANK_SHORT Bankbezeichnung, kurze Version * ADDRESS.ACCOUNT Kontonummer * ADDRESS.BIRTHDAY Geburtstag (Format JJJJMMTT) * ADDRESS.RECEPTION_DATE Aufnahmedatum (Format JJJJMMTT) * ADDRESS.FAMILY_STATUS Familienstatus 0 = ledig 1 = verheiratet 2 = geschieden 3 = verwitwet * ADDRESS.PHONE_PRIVATE Private Telefonnummer (V1.06) * ADDRESS.PHONE_MOBILE Telefonnummer Mobil (V1.06) * ADDRESS.URL URL (V1.06) @ENDNODE @NODE REXX_ARTICLE_DATE "Artikeldaten" ARTICLE.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht * ARTICLE.NUMBER2 Zweite Artikelnummer * ARTICLE.EAN EAN (Europen Article Number) * ARTICLE.DESCRIPTION Artikelbezeichnung * ARTICLE.ADDITIONAL_TEXT Artikelzusatztext * ARTICLE.QUANTITY_UNIT Mengeneinheit 0 = Stück 1 = Kilo 2 = Liter 3 = Meter 4 = m² 5 = m³ 6 = Gramm 7 = Tonne 8 = Paar 9 = Packung 10 = Stunden 11 = Minuten 12 = Sekunden 13 = Kilometer * ARTICLE.WEIGHT Artikelgewicht je Mengeneinheit * ARTICLE.VALUE_USED Mehrwertsteuerkennzeichen 0 - 9 * ARTICLE.STOCK_USE Bestandsführung 0 = keine Bestandsführung 1 = Bestandsführung 2 = Bestandsführung auf Ersatzartikel * ARTICLE.STOCK Aktueller Bestand * ARTICLE.STOCK_ORDERD Bestellte Menge * ARTICLE.STOCK_MINIMUM Mindestbestandswert * ARTICLE.STOCK_COORDER Mitbestellbestand * ARTICLE.STOCK_TENDER Vorgemerkte Menge * ARTICLE.STOCK_RESERVED Reservierte Menge * ARTICLE.PACKAGE Packungsgrösse * ARTICLE.PACKAGE_SUPPLIER Packungsgrösse beim Lieferanten * ARTICLE.SUPPLIER Lieferantennummer * ARTICLE.SUPPLIER_ARTICLE Artikelnummer beim Lieferanten * ARTICLE.SIZE_X Artikelgrösse (derzeit nicht benutzt) * ARTICLE.SIZE_Y Artikelgrösse (derzeit nicht benutzt) * ARTICLE.SIZE_Z Artikelgrösse (derzeit nicht benutzt) * ARTICLE.CURRENCY_USED Verwendete Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * ARTICLE.CURRENCY_USED_SUPPLIER Verwendete Währung, Lieferantenpreise 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * ARTICLE.CURRENCY_USED_TRADER Verwendete Währung, Händlerpreise (V1.01) 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * ARTICLE.QUANTITY_MIN.0 KundenPreis-Mindestmengen ... * ARTICLE.QUANTITY_MIN.9 KundenPreis-Mindestmengen * ARTICLE.PRICE.0.0 KundenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto ... * ARTICLE.PRICE.9.3 KundenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto * ARTICLE.QUANTITY_MIN_SUPPLIER.0 LieferantenPreis-Mindestmenge ... * ARTICLE.QUANTITY_MIN_SUPPLIER.9 LieferantenPreis-Mindestmenge * ARTICLE.PRICE_SUPPLIER.0.0 LieferantenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto ... * ARTICLE.PRICE_SUPPLIER.9.3 LieferantenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto * ARTICLE.QUANTITY_MIN_TRADER.0 HändlerPreis-Mindestmenge (V1.01) ... * ARTICLE.QUANTITY_MIN_TRADER.9 HändlerPreis-Mindestmenge (V1.01) * ARTICLE.PRICE_TRADER.0.0 HändlerPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto (V1.01) ... * ARTICLE.PRICE_TRADER.9.3 HändlerPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto (V1.01) * ARTICLE.QUANTITY_REPLACEMENT.0 Menge Ersatzartikel ... * ARTICLE.QUANTITY_REPLACEMENT.9 Menge Ersatzartikel * ARTICLE.ARTICLE_REPLACEMENT.0 Ersatzartikelnummer ... * ARTICLE.ARTICLE_REPLACEMENT.9 Ersatzartikelnummer * ARTICLE.ADD_RED_USED.0 Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02) * ARTICLE.ADD_RED_USED.1 Kundenpreise * ARTICLE.ADD_RED_USED.2 * ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) * ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.1 Kundenpreise * ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.2 * ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.3 ... * ARTICLE.ADD_RED_VALUE.2.3 * ARTICLE.ADD_RED_USED_TRADER.0 Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02) * ARTICLE.ADD_RED_USED_TRADER.1 Händlerpreise * ARTICLE.ADD_RED_USED_TRADER.2 * ARTICLE.ADD_RED_VALUE_TRADER.0.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) ... Händlerpreise * ARTICLE.ADD_RED_VALUE_TRADER.2.3 * ARTICLE.ADD_RED_USED_SUPPLIER.0 Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02) * ARTICLE.ADD_RED_USED_SUPPLIER.1 Lieferantpreise * ARTICLE.ADD_RED_USED_SUPPLIER.2 * ARTICLE.ADD_RED_VALUE_SUPPLIER.0.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) ... Lieferantpreise * ARTICLE.ADD_RED_VALUE_SUPPLIER.2.3 * ARTICLE.PRICE_UNIT Preiseinheit Kunde (V1.02) * ARTICLE.PRICE_UNIT_TRADER Preiseinheit Händler (V1.02) * ARTICLE.PRICE_UNIT_SUPPLIER Preiseinheit Lieferant (V1.02) * ARTICLE.ARTICLE_GROUP Nummer der Artikelgruppe in den Prefs oder 0 (V1.03) * ARTICLE.CALC_CT automatische Kalkulation Kunden- -> Händlerpreise (V1.03) * ARTICLE.CALC_CS automatische Kalkulation Kunden- -> Lieferantenpreise (V1.03) * ARTICLE.CALC_TC automatische Kalkulation Händler- -> Händlerpreise (V1.03) * ARTICLE.CALC_TS automatische Kalkulation Händler- -> Lieferantenpreise (V1.03) * ARTICLE.CALC_SC automatische Kalkulation Liefer.- -> Kundenpreise (V1.03) * ARTICLE.CALC_ST automatische Kalkulation Liefer.- -> Händlerpreise (V1.03) * ARTICLE.CALC_ADD_RED.0 Zu-/Abschlagstyp für die automatische Kalkulation (V1.03) ... 0 bis 2 sind für die Lieferanten- -> Händlerpreis, * ARTICLE.CALC_ADD_RED.5 3 bis 5 für die Händlerpreis -> Kundenpreis * ARTICLE.CALC_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswerte oder Prozentsätze (V1.03) ... * ARTICLE.CALC_ADD_RED_VALUE.5.3 entsprechend den angegebenen Zu-/Abschlagstypen * ARTICLE.CALC_ROUND_S Errechneten Lieferantenpreis runden? (Y/N) (V1.03) * ARTICLE.CALC_ROUND_T Errechneten Händlerpreis runden? (Y/N) (V1.03) * ARTICLE.CALC_ROUND_C Errechneten Kundenpreis runden? (Y/N) (V1.03) * ARTICLE.CALC_ROUND_FROM.0 Nachkommabereich von (V1.03) ... * ARTICLE.CALC_ROUND_FROM.3 * ARTICLE.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich bis (V1.03) ... * ARTICLE.CALC_ROUND_TO.3 * ARTICLE.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich gewünscht (V1.03) ... * ARTICLE.CALC_ROUND_TO.3 * ARTICLE.ACCOUNT_IN Buchungskontonummernverweis Eingang (V1.04) * ARTICLE.ACCOUNT_OUT Buchungskontonummernverweis Ausgang (V1.04) @ENDNODE @NODE REXX_BRANCHOFFICE_DATE "Niederlassungsdaten" @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} mit vorangestelltem "OFFICE." OFFICE.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht OFFICE.ADDRESS_NUMBER Nummer der zughörigen Adresse * OFFICE.ILN ILN (International Location Number) * OFFICE.TAX_NUMBER Steuernummer * OFFICE.VALLUE_ID Umsatzsteuer-ID * OFFICE.HRB HRB * OFFICE.REVENUE_OFFICE_NUMBER Adressnummer des zuständigen Finanzamts * OFFICE.COURT_NUMBER Adressnummer des zuständigen Gerichts @ENDNODE @NODE REXX_COUNTRY_DATE "Länderdaten" COUNTRY.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht * COUNTRY.NAME Name des Landes * COUNTRY.SYMBOL Landeskennzeichen * COUNTRY.PHONE_HOME Inlandvorwahl * COUNTRY.PHONE_FOREIGN Auslandsvorwahl * COUNTRY.PHONE_FROMFOREIGN Landestelefoncode * COUNTRY.STATE.0 Bundesland-Bezeichnung ... * COUNTRY.STATE.63 Bundesland-Bezeichnung @ENDNODE @NODE REXX_CUSTOMER_DATE "Kundendaten" @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} mit vorangestelltem "CUSTOMER." CUSTOMER.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht CUSTOMER.ADDRESS_NUMBER Nummer der zughörigen Adresse * CUSTOMER.CLIENT_CODE Kundennummer * CUSTOMER.ACCOUNT_MONEY.0 Kontostand des Kunden, Währung 1 * CUSTOMER.ACCOUNT_MONEY.1 Kontostand des Kunden, Währung 2 * CUSTOMER.ADD_RED_USED Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02) * CUSTOMER.ADD_RED_VALUE.0 Prozent oder Wert, je nach Einstellung (V1.02) * CUSTOMER.ADD_RED_VALUE.1 Währung 1 und 2 * CUSTOMER.DISCOUNT Entfällt (V1.02) * CUSTOMER.RECEPTION_DATE Aufnahmedatum (Format JJJJMMTT) * CUSTOMER.CURRENCY_USED Währungsvorgabe 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * CUSTOMER.CREDITLIMIT.0 Kreditlimit, Währung 1 * CUSTOMER.CREDITLIMIT.1 Kreditlimit, Währung 2 * CUSTOMER.PRICE_SYSTEM Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.01) * CUSTOMER.VALUE_FREE Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.01) * CUSTOMER.NUMBER_DISPATCH Nummer der Versandartenvorgabe (V1.03) * CUSTOMER.ADDITIONAL_TEXT Zusatztext (V1.05) * CUSTOMER.ILN International Location Number (V1.06) * CUSTOMER.CATEGORY.0 Kundenkategorie 1 - 3 Nummern (V1.06) * CUSTOMER.CATEGORY.1 entsprechend der Festlegungen (V1.06) * CUSTOMER.CATEGORY.2 in den Prefs oder 0 (V1.06) @ENDNODE @NODE REXX_DISPATCH_DATE "Versanddaten" DELIVERY.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht * DELIVERY.DESCRIPTION.0 Versandbezeichnung 1 * DELIVERY.DESCRIPTION.1 Versandbezeichnung 2 * DELIVERY.DESCRIPTION.2 Versandbezeichnung 3 * DELIVERY.VALUE_USED Verwendeter Mehrwertsteuersatz (0-9) * DELIVERY.VALUE_ADDITIONAL_USED Verwendeter MWSt-Satz Zusatzkosten (0-9) * DELIVERY.CURRENCY_USED Verwendete Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * DELIVERY.DISCOUNT_ALLOWANCE Skonto und/oder Zu/Ab auf Versandkosten? 0 = Keines von beiden 1 = Nur Skonto 2 = Nur Zu/Ab 3 = Beides möglich * DELIVERY.MINWEIGHT.0 Mindestgewicht ... * DELIVERY.MINWEIGHT.9 Mindestgewicht * DELIVERY.COSTS.0.0 Versandkosten Währung 1 und 2, Netto und Brutto ... * DELIVERY.COSTS.9.3 Versandkosten Währung 1 und 2, Netto und Brutto * DELIVERY.ADDITIONAL_COSTS.0.0 Zusatzkosten Währung 1/2, Netto und Brutto ... * DELIVERY.ADDITIONAL_COSTS.9.3 Zusatzkosten Währung 1/2, Netto und Brutto * DELIVERY.QUANTITY.0 Bestandsführende Artikel: Mengen ,,, * DELIVERY.QUANTITY.9 Bestandsführende Artikel: Mengen * DELIVERY.ARTICLE.0 Bestandsführende Artikel: Artiklenummer ... * DELIVERY.ARTICLE.9 Bestandsführende Artikel: Artiklenummer * DELIVERY.DOCUMENT.0 Druckdokument-Vorgaben (je Status 6 Stück) ... * DELIVERY.DOCUMENT.65 Druckdokument-Vorgaben (je Status 6 Stück) * DELIVERY.ACCOUNT_PAY_OUT Buchungskonto für die Zahlung von Ausgangsbelegen (V1.04) @ENDNODE @NODE REXX_EMPLOYEE_DATE "Mitarbeiterdaten" @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} mit vorangestelltem "EMPLOYEE." EMPLOYEE.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht EMPLOYEE.ADDRESS_NUMBER Nummer der zughörigen Adresse * EMPLOYEE.BRANCHOFFICE_NUMBER Nummer der Niederlassung, bei der der Mit- arbeiter tätig ist * EMPLOYEE.STUFF_NUMBER Personalnummer * EMPLOYEE.OCCUPATION Tätigkeit * EMPLOYEE.RECEPTION_DATE Eintrittsdatum (Format JJJJMMTT) * EMPLOYEE.LEAVE_DATE Austrittsdatum (Format JJJJMMTT) * EMPLOYEE.AGREED_SCALE_GROUP Tarigruppe * EMPLOYEE.EXTRA_SALARY.0 Zusatzvergütung, Währung 1 * EMPLOYEE.EXTRA_SALARY.1 Zusatzvergütung, Währung 2 * EMPLOYEE.CHILDREN_COUNT Anzahl Kinder * EMPLOYEE.TAX_BRACKET Steuerklasse * EMPLOYEE.HOLLYDAY_YEAR Jahresurlaub * EMPLOYEE.HOLLYDAY_ACTUALLY Aktuell zur Verfügung stehende Urlaubstage * EMPLOYEE.HOLLYDAY_REST Resturlaub * EMPLOYEE.CURRENCY_USED Währung Vorgaben 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * EMPLOYEE.RIGHT_ADDRESS Berechtigung Adressdaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_CUSTOMER Berechtigung Kundendaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_SUPPLIER Berechtigung Lieferantendaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_EMPLOYEE Berechtigung Mitarbeiterdaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_PASSWORD Berechtigung Passwortrücksetzung 0 = keine Berechtigung 1 = rücksetzen erlaubt * EMPLOYEE.RIGHT_BRANCHOFFICE Berechtigung Niederlasungsdaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_INBILL Berechtigung Eingangsrechnungsdaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_OUTBILL Berechtigung Ausgangsrechnungsdaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_ARTICLE Berechtigung Artikel- und Versanddaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_COUNTRY Berechtigung Länderdaten 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_PREFS Berechtigung Einstellungen 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_STOCK Berechtigung Inventur (V1.04) 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_ACCOUNT Berechtigung Kontenplan (V1.04) 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten * EMPLOYEE.RIGHT_BOOK Berechtigung Buchungen (V1.04) 0 = keine Berechtigung 1 = nur ansehen 2 = ansehen und bearbeiten @ENDNODE @NODE REXX_INBILL_DATE "Eingangsrechnungsdaten" IB.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} mit vorangestelltem "IB." @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} mit vorangestelltem "IB." @{" Lieferantendaten " link REXX_SUPPLIER_DATE} mit vorangestel "IB." * IB.OFFICE_NUMBER Niederlassungsnummer * IB.ORDERER_NUMBER Mitarbeiternummer des Bestellers * IB.INVOICEE_NUMBER Lieferantennummer * IB.BILL_NUMBER (V1.00) Rechnungsnummer beim Lieferanten * IB.BILL_STATE Rechnungsstatus 0 = Bestellt 1 = Bestätigt/Lieferschein 2 = Rechnung (unbezahlt) 3 = Wareneingang 4 = Rechnung (1* gemahnt) 5 = Rechnung (2* gemahnt) 6 = Rechnung (3* gemahnt) 7 = Rechnung (mahnverfahren) 8 = storniert 9 = Rechnung bezahlt * IB.DATE_ORDER Bestelldatum (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_DELIVERY_NOTE Lieferscheindatum (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_BILL Rechnungsdatum (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_GOODS_RECEIVED Wareneingangsdatum (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_DUNNING.1 Datum 1. Mahnung (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_DUNNING.2 Datum 2. Mahnung (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_DUNNING.3 Datum 3. Mahnung (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_DUNNING.4 Datum Mahverfahren (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_CANCEL Stornodatum (Format JJJJMMTT) * IB.DATE_PAYED Bezahtldatum (Format JJJJMMTT) * IB.REMARK Bemerkung/Zusatztext * IB.PRICE_SYSTEM Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.02) * IB.VALUE_FREE Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.02) * IB.CURRENCY_USED Verwendet Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * IB.DISPATCH_VALUE VersandMehrwertsteuer-Kennzeichen (0 - 9) IB.DISPATCH_TAX.0 Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 1) IB.DISPATCH_TAX.1 Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 2) * IB.DISPATCH_COSTS.0 Versandkosten (Netto, Währung 1) * IB.DISPATCH_COSTS.1 Versandkosten (Brutto, Währung 1) * IB.DISPATCH_COSTS.2 Versandkosten (Netto, Währung 2) * IB.DISPATCH_COSTS.3 Versandkosten (Brutto, Währung 2) * IB.DISPATCH_ADDITION_VALUE Versanzusatzkosten MWSt-Kennz. (0 - 9) IB.DISPATCH_ADDITION_TAX.0 Versandzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 1) IB.DISPATCH_ADDITION_TAX.1 Versandzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 2) * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.0 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1) * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.1 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1) * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.2 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2) * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.3 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2) entfällt mit V1.02: * IB.ALLOWANCE_PERCENT Rabattsatz in Prozent entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.0 Rabattbetrag (Netto, Währung 1) entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.1 Rabattbetrag (Brutto, Währung 1) entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.2 Rabattbetrag (Netto, Währung 2) entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.3 Rabattbetrag (Brutto, Währung 2) entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE_TAX.0 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 1) entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE_TAX.1 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 2) * IB.DISCOUNT_PERCENT Skontosatz in Prozent IB.DISCOUNT.0 Skontobetrag (Netto, Währung 1) IB.DISCOUNT.1 Skontobetrag (Brutto, Währung 1) IB.DISCOUNT.2 Skontobetrag (Netto, Währung 2) IB.DISCOUNT.3 Skontobetrag (Brutto, Währung 2) IB.DISCOUNT_TAX.0 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 1) IB.DISCOUNT_TAX.1 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 2) IB.TOTAL.0 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 1) IB.TOTAL.1 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 1) IB.TOTAL.2 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 2) IB.TOTAL.3 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 2) IB.TOTAL_M_ALL.0 " - Rabatt (Netto, Währung 1) IB.TOTAL_M_ALL.1 " - Rabatt (Brutto, Währung 1) IB.TOTAL_M_ALL.2 " - Rabatt (Netto, Währung 2) IB.TOTAL_M_ALL.3 " - Rabatt (Brutto, Währung 2) IB.TOTAL_M_ALL_CH.0 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1) IB.TOTAL_M_ALL_CH.1 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1) IB.TOTAL_M_ALL_CH.2 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2) IB.TOTAL_M_ALL_CH.3 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2) IB.TOTAL_ADD.0 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1) IB.TOTAL_ADD.1 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1) IB.TOTAL_ADD.2 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2) IB.TOTAL_ADD.3 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2) IB.TOTAL_ADD_M_ALL.0 " + " - Rabatt (Netto, Währung 1) IB.TOTAL_ADD_M_ALL.1 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 1) IB.TOTAL_ADD_M_ALL.2 " + " - Rabatt (Netto, Währung 2) IB.TOTAL_ADD_M_ALL.3 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 2) IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.0 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1) IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.1 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1) IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.2 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2) IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.3 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2) * IB.VALUE_PERCENT.0 Mehrwertsteuerprozentsätze ... * IB.VALUE_PERCENT.9 Mehrwertsteuerprozentsätze IB.VALUE.0.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE.0.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2) ... IB.VALUE.9.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE.9.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2) IB.VALUE_M_ALL.0.0 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE_M_ALL.0.1 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) ... IB.VALUE_M_ALL.9.0 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE_M_ALL.9.1 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) IB.VALUE_M_ALL_CH.0.0 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE_M_ALL_CH.0.1 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2) ... IB.VALUE_M_ALL_CH.9.0 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE_M_ALL_CH.9.1 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2) IB.SUM_PER_VALUE.0.1 Summe je Prozentsatz (Netto, Währung 1) ... IB.SUM_PER_VALUE.9.4 Summe je Prozentsatz (Brutto, Währung 2) IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.0.1 Summe - Rabatt je % (Netto, Währung 1) ... IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.9.4 Summe - Rabatt je % (Brutto, Währung 2) IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1 Summe - Rabatt u Skonto je % (Netto, W. 1) ... IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4 Summe - Rabatt u Skonto je % (Brutto,W. 2) IB.SUM_VALUE.0 Mehrwertsteuersumme (Währung 1) IB.SUM_VALUE.1 Mehrwertsteuersumme (Währung 2) IB.SUM_VALUE_M_ALL.0 Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 1) IB.SUM_VALUE_M_ALL.1 Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 2) IB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.0 Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 1) IB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.1 Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 2) IB.VALUE_ADD.0.0 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1) IB.VALUE_ADD.0.1 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2) ... IB.VALUE_ADD.9.0 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1) IB.VALUE_ADD.9.1 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2) IB.VALUE_ADD_M_ALL.0.0 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE_ADD_M_ALL.0.1 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) ... IB.VALUE_ADD_M_ALL.9.0 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) IB.VALUE_ADD_M_ALL.9.1 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.0 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1) IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.1 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2) ... IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.0 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1) IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.1 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2) IB.SUM_ADD_PER_VALUE.0.1 Summe + Zus. je Prozentsatz (Netto, Währung 1) ... IB.SUM_ADD_PER_VALUE.9.4 Summe + Zus. je Prozentsatz (Brutto, Währung 2) IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.0.1 Summe + Zus. - Rabatt je % (Netto, W1) ... IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.9.4 Summe + Zus. - Rabatt je % (Brutto,W2) IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1 Summe + Zus. - R.u S. je % (Netto, W1) ... IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4 Summe + Zus. - R.u S. je % (Brutto,W2) IB.SUM_ADD_VALUE.0 Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 1) IB.SUM_ADD_VALUE.1 Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 2) IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.0 " inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 1) IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.1 " inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 2) IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.0 " inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 1) IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.1 " inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 2) * IB.ADD_RED_USED.0 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * IB.ADD_RED_USED.1 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * IB.ADD_RED_USED.2 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * IB.ADD_RED_TYPE.0 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * IB.ADD_RED_TYPE.1 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * IB.ADD_RED_TYPE.2 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * IB.ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) ... (eingegebener Wert) * IB.ADD_RED_VALUE.2.3 IB.ADD_RED_VALUE_POS.0.0 Zu-/Abschlagspositionssumme (V1.02) ... IB.ADD_RED_VALUE_POS.2.3 * IB.ACCOUNT_PAY_IN Buchungskonto für die Zahlung von Eingangsbelegen (V1.04) * IB.VALUETYPE.0 Mehrwertsteuerart (V1.04) ... 0 = Berechnung vom Nettowert * IB.VALUETYPE.9 1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz) IB.BOOKED Kennzeichen Gebucht (Y/N) (V1.04) IB.COUNT_ARTICLE Anzahl vorhandener Artikel Jeweils mit vorangestelltem IB.x. (wobei "x" die jeweilige Artikelposi- tionsnummer kennzeichnet 1, 2, ...): @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE} * @{" Positionen " link REXX_POS_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_OUTBILL_DATE "Ausgangsrechnungsdaten" OB.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht @{" Niederlassungsdaten " link REXX_BRANCHOFFICE_DATE} mit vorangestelltem "OB." @{" Mitarbeiterdaten " link REXX_EMPLOYEE_DATE} mit vorangestelltem "OB." @{" Kundendaten/Rechnungsempfänger " link REXX_CUSTOMER_DATE} mit vorangestelltem "OB.INVOICEE." @{" Kundendaten/Warenempfänger " link REXX_CUSTOMER_DATE} mit vorangestelltem "OB.CONSIGNEE." @{" Versanddaten " link REXX_DISPATCH_DATE} mit vorangestelltem "OB." * OB.OFFICE_NUMBER Nummer der zugehörigen Niederlassung * OB.SELLER_NUMBER Mitarbeiternummer des Verkäufers * OB.INVOICEE_NUMBER Kundennummer des Rechnungsempfängers * OB.CONSIGNEE_NUMBER Kundennummer des Warenempfängers * OB.BILL_STATE Rechnungsstatus 0 = Angebot 1 = Bestellt 2 = Lieferschein 3 = Rechnung (unbezahlt) 4 = Rechnung (1* gemahnt) 5 = Rechnung (2* gemahnt) 6 = Rechnung (3* gemahnt) 7 = Rechnung (mahnverfahren) 8 = Rechnung (kein Zahlung) 9 = Rechnung (storniert) 10 = Rechnung bezahlt * OB.DATE_TENDER Angebotsdatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_ORDER Bestelldatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_DELIVERY_NOTE Lieferscheindatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_BILL Rechnungsdatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_DUNNING.1 1. Mahndatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_DUNNING.2 2. Mahndatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_DUNNING.3 3. Mahndatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_DUNNING.4 Mahnverfahrendatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_WRITING_OFF Datum Abgeschrieb. (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_CANCEL Stornodatum (Format: JJJJMMTT) * OB.DATE_PAYED Bezahlt-Datum (Format: JJJJMMTT) * OB.REMARK Bemerkung/Zusatztext * OB.NUMBER_DISPATCH Nummer der Versandart * OB.PRICE_SYSTEM Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.01) * OB.VALUE_FREE Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.01) * OB.CURRENCY_USED Verwendet Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * OB.DISPATCH_VALUE VersandMehrwertsteuer-Kennzeichen (0 - 9) OB.DISPATCH_TAX.0 Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 1) OB.DISPATCH_TAX.1 Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 2) * OB.DISPATCH_COSTS.0 Versandkosten (Netto, Währung 1) * OB.DISPATCH_COSTS.1 Versandkosten (Brutto, Währung 1) * OB.DISPATCH_COSTS.2 Versandkosten (Netto, Währung 2) * OB.DISPATCH_COSTS.3 Versandkosten (Brutto, Währung 2) * OB.DISPATCH_ADDITION_VALUE Versanzusatzkosten MWSt-Kennz. (0 - 9) OB.DISPATCH_ADDITION_TAX.0 Versandzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 1) OB.DISPATCH_ADDITION_TAX.1 Versandzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 2) * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.0 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1) * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.1 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1) * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.2 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2) * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.3 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2) entfällt mit V1.02:* OB.ALLOWANCE_PERCENT Rabattsatz in Prozent entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.0 Rabattbetrag (Netto, Währung 1) entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.1 Rabattbetrag (Brutto, Währung 1) entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.2 Rabattbetrag (Netto, Währung 2) entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.3 Rabattbetrag (Brutto, Währung 2) entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE_TAX.0 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 1) entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE_TAX.1 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 2) * OB.DISCOUNT_PERCENT Skontosatz in Prozent OB.DISCOUNT.0 Skontobetrag (Netto, Währung 1) OB.DISCOUNT.1 Skontobetrag (Brutto, Währung 1) OB.DISCOUNT.2 Skontobetrag (Netto, Währung 2) OB.DISCOUNT.3 Skontobetrag (Brutto, Währung 2) OB.DISCOUNT_TAX.0 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 1) OB.DISCOUNT_TAX.1 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 2) OB.TOTAL.0 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 1) OB.TOTAL.1 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 1) OB.TOTAL.2 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 2) OB.TOTAL.3 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 2) OB.TOTAL_M_ALL.0 " - Rabatt (Netto, Währung 1) OB.TOTAL_M_ALL.1 " - Rabatt (Brutto, Währung 1) OB.TOTAL_M_ALL.2 " - Rabatt (Netto, Währung 2) OB.TOTAL_M_ALL.3 " - Rabatt (Brutto, Währung 2) OB.TOTAL_M_ALL_CH.0 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1) OB.TOTAL_M_ALL_CH.1 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1) OB.TOTAL_M_ALL_CH.2 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2) OB.TOTAL_M_ALL_CH.3 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2) OB.TOTAL_ADD.0 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1) OB.TOTAL_ADD.1 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1) OB.TOTAL_ADD.2 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2) OB.TOTAL_ADD.3 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2) OB.TOTAL_ADD_M_ALL.0 " + " - Rabatt (Netto, Währung 1) OB.TOTAL_ADD_M_ALL.1 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 1) OB.TOTAL_ADD_M_ALL.2 " + " - Rabatt (Netto, Währung 2) OB.TOTAL_ADD_M_ALL.3 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 2) OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.0 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1) OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.1 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1) OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.2 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2) OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.3 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2) * OB.VALUE_PERCENT.0 Mehrwertsteuerprozentsätze ... * OB.VALUE_PERCENT.9 Mehrwertsteuerprozentsätze OB.VALUE.0.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE.0.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2) ... OB.VALUE.9.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE.9.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2) OB.VALUE_M_ALL.0.0 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE_M_ALL.0.1 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) ... OB.VALUE_M_ALL.9.0 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE_M_ALL.9.1 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) OB.VALUE_M_ALL_CH.0.0 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE_M_ALL_CH.0.1 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2) ... OB.VALUE_M_ALL_CH.9.0 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE_M_ALL_CH.9.1 " - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2) OB.SUM_PER_VALUE.0.1 Summe je Prozentsatz (Netto, Währung 1) ... OB.SUM_PER_VALUE.9.4 Summe je Prozentsatz (Brutto, Währung 2) OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.0.1 Summe - Rabatt je % (Netto, Währung 1) ... OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.9.4 Summe - Rabatt je % (Brutto, Währung 2) OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1 Summe - Rabatt u Skonto je % (Netto, W. 1) ... OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4 Summe - Rabatt u Skonto je % (Brutto,W. 2) OB.SUM_VALUE.0 Mehrwertsteuersumme (Währung 1) OB.SUM_VALUE.1 Mehrwertsteuersumme (Währung 2) OB.SUM_VALUE_M_ALL.0 Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 1) OB.SUM_VALUE_M_ALL.1 Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 2) OB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.0 Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 1) OB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.1 Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 2) OB.VALUE_ADD.0.0 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1) OB.VALUE_ADD.0.1 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2) ... OB.VALUE_ADD.9.0 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1) OB.VALUE_ADD.9.1 Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2) OB.VALUE_ADD_M_ALL.0.0 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE_ADD_M_ALL.0.1 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) ... OB.VALUE_ADD_M_ALL.9.0 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1) OB.VALUE_ADD_M_ALL.9.1 " + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2) OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.0 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1) OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.1 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2) ... OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.0 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1) OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.1 " + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2) OB.SUM_ADD_PER_VALUE.0.1 Summe + Zus. je Prozentsatz (Netto, Währung 1) ... OB.SUM_ADD_PER_VALUE.9.4 Summe + Zus. je Prozentsatz (Brutto, Währung 2) OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.0.1 Summe + Zus. - Rabatt je % (Netto, W1) ... OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.9.4 Summe + Zus. - Rabatt je % (Brutto,W2) OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1 Summe + Zus. - R.u S. je % (Netto, W1) ... OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4 Summe + Zus. - R.u S. je % (Brutto,W2) OB.SUM_ADD_VALUE.0 Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 1) OB.SUM_ADD_VALUE.1 Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 2) OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.0 " inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 1) OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.1 " inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 2) OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.0 " inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 1) OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.1 " inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 2) * OB.ADD_RED_USED.0 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * OB.ADD_RED_USED.1 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * OB.ADD_RED_USED.2 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * OB.ADD_RED_TYPE.0 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * OB.ADD_RED_TYPE.1 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * OB.ADD_RED_TYPE.2 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * OB.ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) ... (eingegebener Wert) * OB.ADD_RED_VALUE.2.3 OB.ADD_RED_VALUE_POS.0.0 Zu-/Abschlagspositionssumme (V1.02) ... OB.ADD_RED_VALUE_POS.2.3 * OB.VALUETYPE.0 Mehrwertsteuerart (V1.04) ... 0 = Berechnung vom Nettowert * OB.VALUETYPE.9 1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz) OB.BOOKED Kennzeichen Gebucht (Y/N) (V1.04) * OB.SUM_PAYED.0 Bezahlter Betrag (Kassenmodul) (V1.06) ... * OB.SUM_PAYED.3 Bezahlter Betrag (Kassenmodul) (V1.06) OB.SUM_BACK.0 Rückgabebetrag (Kassenmodul) (V1.06) ... OB.SUM_BACK.3 Rückgabebetrag (Kassenmodul) (V1.06) OB.COUNT_ARTICLE Anzahl vorhandener Artikel Jeweils mit vorangestelltem OB.x. (wobei "x" die jeweilige Artikelposi- tionsnummer kennzeichnet 1, 2, ...): @{" Artikeldaten " link REXX_ARTICLE_DATE} * @{" Positionen " link REXX_POS_DATE} @ENDNODE @NODE REXX_POS_DATE "Positionsdaten für Ein- und Ausgangsrechnungen" POS_ARTICLE_NUMBER_FORMATED Artikelnummer entsprechend den Einstellun- gen (Laufende, 2. Art., EAN, Lieferanten) * POS_ARTICLE_NUMBER Laufende Artikelnummer * POS_QUANTITY Artikelanzahl, Menge * POS_SINGLE_PRICE.0 Artikeleinzelpreis (Netto, Währung 1) * POS_SINGLE_PRICE.1 Artikeleinzelpreis (Brutto, Währung 1) * POS_SINGLE_PRICE.2 Artikeleinzelpreis (Netto, Währung 2) * POS_SINGLE_PRICE.3 Artikeleinzelpreis (Brutto, Währung 2) POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.0 Artikeleinzelpreis - Zu/Ab (Netto, Währung 1) POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.1 Artikeleinzelpreis - Zu/Ab (Brutto, Währung 1) POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.2 Artikeleinzelpreis - Zu/Ab (Netto, Währung 2) POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.3 Artikeleinzelpreis - Zu/Ab (Brutto, Währung 2) POS_SUM.0 Positionssumme (Netto, Währung 1) POS_SUM.1 Positionssumme (Brutto, Währung 1) POS_SUM.2 Positionssumme (Netto, Währung 2) POS_SUM.3 Positionssumme (Brutto, Währung 2) POS_SUM_M_ALL.0 Positionssumme - Zu-/Absch. (Netto, Währung 1) POS_SUM_M_ALL.1 Positionssumme - Zu-/Absch. (Brutto, Währung 1) POS_SUM_M_ALL.2 Positionssumme - Zu-/Absch. (Netto, Währung 2) POS_SUM_M_ALL.3 Positionssumme - Zu-/Absch. (Brutto, Währung 2) * POS_VALUE Verwendeter Mehrwertsteuersatz (0 - 9) POS_TAX.0 Mehrwertsteuerbetrag (Währung 1) POS_TAX.1 Mehrwertsteuerbetrag (Währung 2) POS_TAX_M_ALL.0 Mehrwertsteuerbetrag - Zu-/Abschlag (Währung 1) POS_TAX_M_ALL.1 Mehrwertsteuerbetrag - Zu-/Abschlag (Währung 2) * POS_ADD_RED_USED.0 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * POS_ADD_RED_USED.1 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * POS_ADD_RED_USED.2 Zu-/Abschlagstyp (V1.02) * POS_ADD_RED_TYPE.0 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * POS_ADD_RED_TYPE.1 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * POS_ADD_RED_TYPE.2 Zu-/Abschlagsart (V1.02) * POS_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) ... (eingegebener Wert) * POS_ADD_RED_VALUE.2.3 POS_ADD_RED_VALUE_POS.0.0 Zu-/Abschlagspositionssumme (V1.02) ... POS_ADD_RED_VALUE_POS.2.3 * POS_REMARK Mehrzeiliger Zusatztext/Bemerkung (V1.02) * POS_PRICE_UNIT Preiseinheit (V1.02) @ENDNODE @NODE REXX_PREFS_DATE "Einstellungsdaten" * PREFS.SCREEN.PUBNAME Name des voreingestellten Public-Screens * PREFS.SCREEN.DISPLAYID Display-ID des eingestellten eigenen Screens * PREFS.SCREEN.DISPLAYDEEPTH Voreingestellte Farbtiefe des eigenen Screens * PREFS.SCREEN.WIDTH Breite in Bildpunkten des eigenen Screens * PREFS.SCREEN.HIGHT Höhe in Bildpunkten des eigenen Screens * PREFS.SCREEN.OVERSCANTYPE Overscan-Typ des eigenen Screens * PREFS.SCREEN.AUTOSCROLL Autoscrool aktiviert (Y/N) des eigenen Screens * PREFS.WINPOSSAVE Fensterpositionen/-grössen beim Verlassen des Programms sichern (Y/N) * PREFS.PRINTOFFSET_X Linker Druckrand in mm * PREFS.PRINTOFFSET_Y Oberer Druckrand in mm * PREFS.AUTOORDER Automatisches Bestellen 0 = Keine automatische Bestellung 1 = Nur erstellen 2 = erstellen und drucken * PREFS.ORDERFORMULAR Bestellformular * PREFS.AUTODUNNING Automatisches Mahnen 0 = Nicht mahnen 1 = Hinweis 2 = automatisch drucken * PREFS.DUNAFTERDAYS.0 Anzahl Tage, nach der die 1. Mahnung erfolgt * PREFS.DUNAFTERDAYS.1 Anzahl Tage, nach der die 2. Mahnung erfolgt * PREFS.DUNAFTERDAYS.2 Anzahl Tage, nach der die 3. Mahnung erfolgt * PREFS.DUNFORMULAR.0 Mahnformular * PREFS.DUNFORMULAR.1 Mahnformular * PREFS.DUNFORMULAR.2 Mahnformular * PREFS.VALUEPERCENT.0 Mehrwertsteuerprozentsätze ... * PREFS.VALUEPERCENT.9 Mehrwertsteuerprozentsätze * PREFS.CURRENCYSYMBOL Währungssymbol 2. Währung * PREFS.CONVERSIONFACTOR Umrechnungskurs * PREFS.CURRENCY_USED Währungsvorgabe 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * PREFS.OUTBILL_ART Allgemein zu verwendende Artikelnummer 0 = laufende Artikelnummer 1 = EAN 2 = zweite Artikelnummer * PREFS.INBILL_ART Bei Eingangsrechnungen zu verwendende Artikelnr 0 = laufende Artikelnummer 1 = EAN 2 = zweite Artikelnummer 3 = Herstellerartikelnummer * PREFS.CREDITLIMIT.0 Vorgabe Kundenkreditlimit * PREFS.CREDITLIMIT.1 Währung 1 und 2 * PREFS.ASK_FASTPRINT Beim Schnelldruck nachfragen (Y/N) * PREFS.YEAR_4DIGIT Jahresangabe vierstellig erzwingen (Y/N) * PREFS.FRAC_DIGITS Anzahl zu verwendenden Nachkommastellen * PREFS.FRAC_DIGITS_PERCENT Anzahl zu verwendenden Nachkommastellen bei Prozentangaben * PREFS.NUMBER_DIGITS Vornullen (Länge von laufenden Nummern beim Druck, mit Vornullen aufgefüllt). * PREFS.CLIENT_CODE Zu verwendende Kundennummer (V1.00) 0 = laufende Kundennummer 1 = 2. Kundennummer * PREFS.ADD_RED_TEXT.0 Zu-/Abschlagstext (V1.02) ... * PREFS.ADD_RED_TEXT.49 Zu-/Abschlagstext (V1.02) * PREFS.ADD_RED_TYPE.0 Zu-/Abschlagsart (V1.02) ... 0 = Zuschlag Prozentual * PREFS.ADD_RED_TYPE.49 1 = Zuschlag Wert je Einheit 2 = Zuschlag Wert je Verpachungseinheit 3 = Zuschlag Wert je Lieferantenverpackungseinheit 4 = Zuschlag Wert absolut 5 = Abschlag Prozentual 6 = Abschlag Wert je Einheit 7 = Abschlag Wert je Verpachungseinheit 8 = Abschlag Wert je Lieferantenverpackungseinheit 9 = Abschlag Wert absolut * PREFS.ADD_RED_USED Anzahl belegter Zu-/Abschlagselemente (V1.02) * PREFS.ARTICLE_GROUP_USED Anzahl belegter Artikelgruppen (V1.03) * PREFS.ARTICLE_GROUP.0 Artikelgruppenbezeichnung (V1.03) ... * PREFS.ARTICLE_GROUP.99 Artikelgruppenbezeichnung (V1.03) * PREFS.CALC_CT automatische Kalkulation Kunden- -> Händlerpreise (V1.03) * PREFS.CALC_CS automatische Kalkulation Kunden- -> Lieferantenpreise (V1.03) * PREFS.CALC_TC automatische Kalkulation Händler- -> Kundenpreise (V1.03) * PREFS.CALC_TS automatische Kalkulation Händler- -> Lieferantenpreise (V1.03) * PREFS.CALC_SC automatische Kalkulation Liefer.- -> Kundenpreise (V1.03) * PREFS.CALC_ST automatische Kalkulation Liefer.- -> Händlerpreise (V1.03) * PREFS.CALC_ADD_RED.0 Zu-/Abschlagstyp für die automatische Kalkulation (V1.03) ... 0 bis 2 sind für die Lieferanten- -> Händlerpreis, * PREFS.CALC_ADD_RED.5 3 bis 5 für die Händlerpreis -> Kundenpreis * PREFS.CALC_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswerte oder Prozentsätze (V1.03) ... * PREFS.CALC_ADD_RED_VALUE.5.3 entsprechend den angegebenen Zu-/Abschlagstypen * PREFS.CALC_ROUND_S Errechneten Lieferantenpreis runden? (Y/N) (V1.03) * PREFS.CALC_ROUND_T Errechneten Händlerpreis runden? (Y/N) (V1.03) * PREFS.CALC_ROUND_C Errechneten Kundenpreis runden? (Y/N) (V1.03) * PREFS.CALC_ROUND_FROM.0 Nachkommabereich von (V1.03) ... * PREFS.CALC_ROUND_FROM.3 * PREFS.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich bis (V1.03) ... * PREFS.CALC_ROUND_TO.3 * PREFS.CALC_ROUND_NEW.0 Nachkommabereich gewünscht (V1.03) ... * PREFS.CALC_ROUND_NEW.3 * PREFS.DISPATCH_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Versandkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) (V1.03) * PREFS.ADDITION_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Zusatzkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) (V1.03) * PREFS.DISPATCH_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Versandkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) (V1.03) * PREFS.ADDITION_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Zusatzkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) (V1.03) * PREFS.ARTICLE_VALUE MWSt-Vorgabe für Artikel (0-9) (V1.03) * PREFS.VALUETYPE.0 Mehrwertsteuerart (V1.04) ... 0 = Berechnung vom Nettowert * PREFS.VALUETYPE.9 1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz) * PREFS.VALUENAME.0 Mehrwertsteuerbezeichnung (V1.04) ... * PREFS.VALUENAME.9 * PREFS.VALUEACCOUNT_IN.0 Mehrwertsteuer-Konto Eingang (Vorsteuer) (V1.04) ... * PREFS.VALUEACCOUNT_IN.9 * PREFS.VALUEACCOUNT_OUT.0 Mehrwertsteuer-Konto Ausgang (Umsatzsteuer) (V1.04) ... * PREFS.VALUEACCOUNT_OUT.9 * PREFS.ACCOUNT_DISP_IN Buchungskonto Versandkosten Eingangsbelege (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_ADD_IN Buchungskonto Versandzusatzkosten Eingangsbelege (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_PAY_IN Buchungskonto für die Zahlung von Eingangsbelegen (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_WOFF_IN Buchungskonto für Abschreibungen bei Eingangsbelegen (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_DISCOUNT_IN Buchungskonto für Skonto bei Eingangsbelegen (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_IN.0 Buchungskonto für Zu-/Abschlage bei Eingangsbelegen (V1.04) ... * PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_IN.49 * PREFS.ACCOUNT_DISP_OUT Buchungskonto Versandkosten Ausgangsbelege (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_PAY_OUT Buchungskonto für die Zahlung von Ausgangsbelegen (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_WOFF_OUT Buchungskonto für Abschreibungen bei Ausgangsbelegen (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_DISCOUNT_OUT Buchungskonto für Skonto bei Eingangsbelegen (V1.04) * PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_OUT.0 Buchungskonto für Zu-/Abschlage bei Ausgangsbelegen (V1.04) ... * PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_OUT.49 * PREFS.ACCOUNT_CURRENCY_DIFF Buchungskonto für Währungsdifferenzen (V1.04) * PREFS.ADD_RED_LIMIT_FROM.0 Zu-/Abschlagswertebereich von (V1.04) ... * PREFS.ADD_RED_LIMIT_FROM.49 * PREFS.ADD_RED_LIMIT_TO.0 Zu-/Abschlagswertebereich bis (V1.04) ... * PREFS.ADD_RED_LIMIT_TO.49 * PREFS.CUSTOMER_GROUP_USED Anzahl belegter Kundenklassen (V1.06) * PREFS.CUSTOMER_GROUP.0 Kundenklassenbezeichnung (V1.06) ... * PREFS.CUSTOMER_GROUP.99 Kundenklassenbezeichnung (V1.06) * PREFS.QUANTITY_UNIT_USED Anzahl belegten Mengeneinheiten (V1.06) * PREFS.QUANTITY_UNIT.0 Bezeichnung der Mengeneinheit (V1.06) ... * PREFS.QUANTITY_UNIT.29 Bezeichnung der Mengeneinheit (V1.06) * PREFS.TILL_FORMULAR Druckdokumentenforgabe fürs Kassenmodul (Kassenbon) (V1.06) * PREFS.TILL_TEXT Zusatztextvorgabe für das Kassenmodul (V1.06) * PREFS.TILL_DISPATCH Pseudoversandart fürs Kassenmodul (V1.06) @ENDNODE @NODE REXX_STOCKTAKING_DATE "Inventurdaten" ST.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht * ST.DATE_START Datum, an dem die Liste angelegt wurde * ST.DATE_END Datum, an dem die Liste abgeschlossen wurde * ST.CURRENCY_USED Vorgegebene Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * ST.VALUEPERCENT.0 Mehrwertsteuerprozentsätze ... * ST.VALUEPERCENT.9 Mehrwertsteuerprozentsätze * ST.VALUETYPE.0 Mehrwertsteuerart ... 0 = Berechnung vom Nettowert * ST.VALUETYPE.9 1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz) * ST.ARTICLE_COUNT Anzahl enthaltener Artikel * ST.ARTICLE_NUMBER.0 Nummern der enthaltenen Artikel ... * ST.ARTICLE_NUMBER.249 * ST.ARTICLE_STOCK_SYSTEM.0 Bestand aus dem System ... * ST.ARTICLE_STOCK_SYSTEM.249 * ST.ARTICLE_STOCK_TAKING.0 Inventurbestand ... * ST.ARTICLE_STOCK_TAKING.249 * ST.ARTICLE_STOCK_TAKING_MONEY.0.0 Inventurbestandswert ... * ST.ARTICLE_STOCK_TAKING_MONEY.249.3 * ST.ARTICLE_VALUE.0 Mehrwertsteuerkennzeichen (0-9) ... * ST.ARTICLE_VALUE.249 ST.SUMM.0 Inventurbestandswert (Summe aller Artikel) ... ST.SUMM.3 @ENDNODE @NODE REXX_SUPPLIER_DATE "Lieferantendaten" @{" Adressdaten " link REXX_ADDRESS_DATE} mit vorangestelltem "SUPPLIER." SUPPLIER.STATE Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten- satz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht SUPPLIER.ADDRESS_NUMBER Nummer der zughörigen Adresse * SUPPLIER.CLIENT_CODE Kundennummer beim Lieferanten * SUPPLIER.MIN_ORDER_VALUE Mindestbestellmenge * SUPPLIER.CURRENCY_USED Vorgegebene Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2 * SUPPLIER.ILN ILN (International Location Number) * SUPPLIER.ADD_RED_USED Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02) * SUPPLIER.ADD_RED_VALUE.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02) ... * SUPPLIER.ADD_RED_VALUE.3 Währung 1 und 2 (netto/brutto oder viermal Prozentsatz * SUPPLIER.PRICE_SYSTEM Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis ) (V1.02) * SUPPLIER.VALUE_FREE Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.02) * SUPPLIER.CALC_CT automatische Kalkulation Kunden- -> Händlerpreise (V1.03) * SUPPLIER.CALC_CS automatische Kalkulation Kunden- -> Lieferantenpreise (V1.03) * SUPPLIER.CALC_TC automatische Kalkulation Händler- -> Händlerpreise (V1.03) * SUPPLIER.CALC_TS automatische Kalkulation Händler- -> Lieferantenpreise (V1.03) * SUPPLIER.CALC_SC automatische Kalkulation Liefer.- -> Kundenpreise (V1.03) * SUPPLIER.CALC_ST automatische Kalkulation Liefer.- -> Händlerpreise (V1.03) * SUPPLIER.CALC_ADD_RED.0 Zu-/Abschlagstyp für die automatische Kalkulation (V1.03) ... 0 bis 2 sind für die Lieferanten- -> Händlerpreis, * SUPPLIER.CALC_ADD_RED.5 3 bis 5 für die Händlerpreis -> Kundenpreis * SUPPLIER.CALC_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswerte oder Prozentsätze (V1.03) ... * SUPPLIER.CALC_ADD_RED_VALUE.5.3 entsprechend den angegebenen Zu-/Abschlagstypen * SUPPLIER.CALC_ROUND_S Errechneten Lieferantenpreis runden? (Y/N) (V1.03) * SUPPLIER.CALC_ROUND_T Errechneten Händlerpreis runden? (Y/N) (V1.03) * SUPPLIER.CALC_ROUND_C Errechneten Kundenpreis runden? (Y/N) (V1.03) * SUPPLIER.CALC_ROUND_FROM.0 Nachkommabereich von (V1.03) ... * SUPPLIER.CALC_ROUND_FROM.3 * SUPPLIER.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich bis (V1.03) ... * SUPPLIER.CALC_ROUND_TO.3 * SUPPLIER.CALC_ROUND_NEW.0 Nachkommabereich gewünscht (V1.03) ... * SUPPLIER.CALC_ROUND_NEW.3 * SUPPLIER.ACCOUNT_PAY_IN Buchungskonto für die Zahlung von Eingangsbelegen (V1.04) @ENDNODE @NODE Zukunft "Was kommt als nächstes" Jetzt geht es dann wohl los, eine kleine Buchhaltung in das Programm zu in- tegrieren, auch sonst hab ich noch einiges im Kopf... Für Wünsche und Anregungen bezüglich neuer Funktionen und Verbesserungen hab ich selbstverständlich immer ein offenes Ohr, wer also Ideen hat, der möge sich die bitte notieren und sich nach(!) Realisierung der Buchführung an @{" mich " link Adresse} wenden. Insbesondere würde ich mich über die Zusendung von allgemein nützlichen Formularen freuen, um sie in PostScript für das Programm umzusetzen. @ENDNODE @NODE Adresse "Die ultimative Adresse, wenn es um Scannen, Bildbearbeitung und Drucken geht" @{b}Snailmail:@{ub} MT Graphic & Design Manfred Tremmel Marschalkstr. 20 D-84419 Schwindegg (Germany) @{b}Telefon@{ub} 08082/9111 (an Werktagen vor 18:00 Uhr keine Chance) @{b}e-mail:@{ub} Manfred.Tremmel@iiv.de @{b}Mailing-Liste:@{ub} MTRechnung@timewarp.insider.org Eintragen: Mail mit Betreff "subscribe" an die Mailing-Liste Austragen: Mail mit Betreff "unsubscribe" an die Mailing-Liste Besten Dank an Armin Schmidhuber für die Einrichtung der Liste @{b}HomePage:@{ub} http://www.iiv.de/schwinde/buerger/tremmel/ @{b}Bankverbindung:@{ub} Raiffeisenbank Buchbach-Schwindegg eG BLZ: 701 694 95 Konto: 30872 @ENDNODE @NODE Install "Festplatteninstallation" Ein entsprechendes Installer-Script liegt bei. Der Installer selbst ist nicht enthalten, wenn Sie dies nicht sowieso schon längst getan haben, so entnehmen Sie diesen der Workbench-Installationsdiskette und kopieren Sie ihn in ein mit path eingebundenes Verzeichnis, z.B. c: Die aktuelle Installer-Version ist auch im AmiNet zu finden, util/misc Installer_43_3.lha. Siehe auch das @{" Scripts Kapitel " link Scripts}. @ENDNODE @NODE History "Gott erschuf Himmel und Erde ... ok, überspringen wir ein paar Kapitel" @{u}@{b}Version Datum Bemerkung @{ub}@{uu} 0.50 Beta 21.09.1997 erste öffentliche Version 0.60 Beta 30.11.1997 - Hin und wieder wurde bei 1,00 Werten eine Nach- kommastelle verschluckt -> behoben - Bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen fehlte je- weils die zehnte MWSt -> Behoben - Sperrung/Entsperrung der Fenster, wenn noch kein Datensatz vorhanden ist überarbeitet - Druckdokumente mit mehreren Datensätzen eingebaut - Einige kleinere Fehler behoben 0.61 Beta 06.12.1997 intern - Suchfunktion komplett überarbeitet, jetzt extrem beschleunigt, kompakter und einfacher zu warten, Platzhalter bei Datumssuche jetzt möglich. - Problem mit verschluckten Nachkommanullen jetzt aber wirklich behoben. 0.65 Beta 11.12.1997 intern - Kombination der Suchfunktion mit der Druckfunk- tion - einige interne Optimierungen 0.70 Beta 14.12.1997 - Zweiwährungsfähigkeit (z.B. DM und Euro) jetzt voll integriert. - wieder einige Routinen optimiert (man vergleiche mal die Programmgrössen von V0.60 und V0.70 ;-) ) - ein paar kleinere Fehler behoben 0.73 Beta 17.12.1997 intern - Fehler bei Lieferantensuche bei Eingangsrech. be- hoben (Wert wurde nicht zurückgegeben). - Fehler bei Preisermittlungen bei der Eingangrech- nung behoben (Kundenpreis wurde ermittelt). - Ersatzartikelverwaltung aufgenommen. - einige interne Umstrukturierungen 0.75 Beta 19.12.1997 intern - Bestandsartikel für Versandkosten aufgenommen. 0.80 Beta 24.12.1997 Frohe Weihnachten!!!! - Bestandsführung integriert - einige Eingabeprüfungen mit Korrekturzwang aufge- nommen - interne Umstrukturierungen und Optimierungen 0.81 Beta 26.12.1997 intern - das Kontostandsfeld der Kundendaten wird jetzt automatisch gepflegt - Neuanlage vereinfacht 0.82 Beta 27.12.1997 intern - wenn bei Programmende noch fremde Fenster auf dem Schirm zurückgeblieben sind, blieb dieser auch nach dem Schliessen der Fensters offen, behoben - ScreenMode-Wechsel in den Prefs werden jetzt beim schliessen des Prefs-Fensters aktiv, nicht erst beim nächsten Programmstart - ScreenModeRequester lässt keine kleineren Screens als 640x400 Bildpunkte mehr zu, auch wenn eine niedrigere Auflösung ausgewählt wird - Bei Screens kleiner 640x400 erscheint bei Pro- grammstart ein ScreenMode-Requester, dort muß ein passender Modus gewählt werden 0.85 Beta 30.12.1997 intern - Bestellautomatik eingebaut 0.88 Beta 01.01.1998 intern (Ein gutes neues Jahr 1998 wünsch ich) - Mahnautomatik eingebaut 0.89 Beta 02.01.1998 intern - Ersatzartikelauflösung eingebaut - Sperre für nichtberechtigte Mitarbeitern enthielt noch einige Lücken, Fehler behoben. - Bundesländer-Liste in der Länderverwaltung über- arbeitet. Sortier-Button hinzugefügt. Sortierung und Löschung wird jetzt sofort auf alle Adressen übertragen (kann ein bisserl dauern). - Artikelverwaltung: Preise+Mengen werden jetzt au- tomatisch sortiert (Kunden- wie Lieferantenp.) - Versandverwaltung: Preise + Gewichte werden jetzt automatisch sortiert 0.90 Beta 04.01.1998 - Edit-Hook für Zahlen- und Währungsfelder einge- klinkt 0.91 Beta 07.01.1998 intern - Edit-Hook für Passwort-Felder und die berühmten Sternchen bei dessen Eingabe 0.92 Beta 15.01.1998 - Eingabe für Suchfunktion und Such-Druckfunktion für leichtere Eingabe erweitert - einige Felder in die Suchfunktion aufgenommen und die Suche bei Tabellen erweitert - interne Umstrukturierungen und Optimierungen 0.93 Beta 24.01.1998 intern - Auswahlmöglichkeit für Eingangs- und Ausgangs- rechnungen geschaffen, nicht nur mit der laufen- den Artikelnummer zu arbeiten. - Datenbankupdate-Funktion integriert. Ändert sich die Datenbankstruktur, wird automatisch bei Pro- grammstart die alte DB auf den neusten Stand ge- bracht. - einige kleinere Fehler behoben. 0.94 Beta 01.02.1998 intern - Neue Felder in die Datenbank aufgenommen: * Artikel: EAN, vorgemerkte, reservierte Menge (automatisch gepflegt) * Lieferant: ILN * Niederlassung: ILN, Steuernummer, UStID, HRB, Zuständiges Finanzamt + Gericht * Kunde: Kreditlimit (wird bei Rechnungs- eingaben automatisch geprüft). * Einstellungen: Kreditlimit-Vorgabe * Ausgangsrech.: Neuer Status "Bestellt" Wegen des Datenbankupdates dauert der erste Start etwas länger keine Panik! Die neuen Felder stehen sowohl in der Such-, als auch in der Druckfunk- tion zur Verfügung. - Datenbankzugriffe und Suchfunktion optimiert - Bestandsfortschreibung erweitert. 0.95 Beta 24.02.1998 - Schnelldruckfunktion integriert - GUI-Oberfläche überarbeitet und etwas redesigned, wird jetzt auch mit V38 und V39 wizard.library so dargestellt, wie es sein soll. Neueren Libraries fehlt allerdings zum Teil die Edit-Hook Unter- stützung, der Fehler wird aber in kürze von Haage & Partner behoben. - Die Pfadangaben in den Merkmalen/ToolTypes können jetzt auch ohne abschliessendes / erfolgen, dies wird dann automatisch ergänzt. - einige Programmteile überarbeitet und ein paar Fehler beseitigt. - Installer-Script beigelegt 0.96 Beta 22.03.1998 - Screenhandling überarbeitet, das Programm kann jetzt auf einem Rechner mehrfach gestartet werden - Datenbanksystem soweit überarbeitet, daß ein Be- trieb im Netzwerk von mehreren Benutzern gleich- zeitig möglich wird. - Installer-Script erweitert und viele Scripts zur Druckerdirektansteuerung mit GhostScript erstellt - Optimierungen und Fehlerbereinigungen. 0.96b Beta 25.03.1998 - Suchfunktion funktionierte in der V0.96 nicht, be- hoben - Fehler beim Eingangsrechnungsdruck behoben 0.96c Beta 29.03.1998 - Fehler beim Screenöffnen behoben 0.97 Beta 26.04.1998 - Druckaufbereitung neu geschrieben, jetzt "etwas" kompakter, ein Update der Druckdateien ist unbe- dingt nötig (geänderte Strukturen)!!! - Neue Felder in Ein- und Ausgangsrechnungsdruck aufgenommen. - Memorypools zur Vermeidung von Speicherfragmen- tierungen verwendet - Neue Listenart (kompakte Liste) aufgenommen - Datenbankverarbeitung bei Ein- und Ausgangsrech- nungen überarbeitet und zusammengefasst - Berechnungs- und Rundungsroutinen überarbeitet - Neue Mengeneinheiten aufgenommen - Fenster mit Close-Gadget lassen sich mit der ESC- Taste schliesen. - Bei Ersatzartikeln (Artikelverwaltung) und Be- standsartikeln (Versandverwaltung) kann jetzt mit EAN oder 2. Artikelnummer gearbeitet werden - Wieder ein paar kleinere Fehler behoben 0.98 Beta 16.05.1998 - Festlegung der Anschriftenformate in den Länder- einstellungen ist jetzt möglich - Mehrere Fehler behoben 0.99 Beta 28.07.1998 - Einstellungen erweitert "Jahr 4", "Pos. sichern", "Nachkomma", "Nachkomma %" und "Vornullen" aufge- nommen - Neuer Info-Requester, eine allesüberragende Neu- erung, keine Frage ;-) - Oberfläche ein wenig überarbeitet, jetzt weniger Probleme bei niedrigen Auflösungen. Suchfunktio- nen mit Bildchen. - Neue ToolTypes: RexxPath, SavePrintPath, User und Password - Mengenfortschreibungen überarbeitet, damit diese jetzt auch bei Änderungen über den ARexx-Port in- kraft tritt. - ARexx-Port eingebaut (puh, schwere Geburt) - Nochmal ein paar Fehler behoben (hoffentlich die letzten) 1.00 13.09.1998 Erste NonBeta-Release!!! - Arexx: *Telefonnummern werden jetzt mit den Daten aus den Ländereinstellungen versehen (die 0 vorne) und entfernen diese beim Einle- sen wieder automatisch. *Rechnungsnummer bei Eingangsrechnungen in V0.99 vergessen, jetzt aufgenommen. *Als Versandzusatzkosten wurden versehent- lich die Versandkosten zurückgeliefert. *Viele neue Scripts gebastelt (für jedes PostScript-Dokument existiert jetzt ein äquivalentes Druck-Script, MUI-Rechnung Import, WordWorth-Ansteuerung, ...). *Neue Befehle: · GET_LOGON_BRANCHOFFICE · GET_LOGON_EMPLOYEE · NAME_OF_FAMILY_STATE · NAME_OF_INBILL_RSTATE · NAME_OF_OUTBILL_RSTATE · NAME_OF_QUANTITY_UNIT · NAME_OF_SALUTATION · GET_REXXPATH - Das Einlesen der Druckdokumente und -Scripts op- timiert (sollte den Start etwas beschleunigen). - In den ToolTypes angegebene Verzeichnisse werden nun zu absoluten Verzeichnissen ergänzt. - Arbeiten mit der 2. Kundennummer ermöglicht. - Edit-Hook für Datumseingaben eingebaut (für die Eingabeformate Deutschlands, Österreichs und der Schweiz). - Anzeige der Anschrift bei Kunden-, Mitarbeiter-, Niederlassungs- und Lieferantenverarbeitung zur besseren Orientierung. - Aufteilung der Einstellung in mehrere Bereiche in einzelne Karteireiter (Platzmangel). - Aufnahme von 4 Suchvorgaben je Datenbank in den Einstellungen sowie der Such- und Such-Druckfunk- tion. - Beseitigung sämtlicher gemeldeter und selbst ent- deckter Fehler (jetzt is aber wirklich genug). 1.01 Beta 06.10.1998 intern - Händlerpreise aufgenommen. - Wahl des Preissystems bei Kunden und ARechnung. - MWSt-Befreite Rechnungen ermöglicht. - Entsprechende Felder in den ARexx-Port aufgenom- men. - Kleinen Fehler bei "SET_ARTICLE" behoben. - UnDo/ReDo überarbeitet, halbierter Speicherbedarf beschleunigte Bearbeitung beim lesen, speichern, UnDo und ReDo, außerdem wurde damit ein böser Bug der Vorgängerversionen behoben. 1.02 08.11.1998 - E-Mail-Felder in der Adressverwaltung verlängert - Im Schnelldruckfenster kann jetzt auch mit Doppel- klick gearbeitet werden - Zu-/Abschlagssystem eingebaut - Zusatztexte je Artikel (Ein- wie Ausgangsrechnun- gen) ermöglicht. - Preiseinheit aufgenommen - Neue Mengeneinheiten "Palette" und "Kiste" - Grossteil der Druckdokumente und Druckscripts an- gepasst (unbedingt updaten, die alten Versionen laufen nicht mehr korrekt!) - einige Fehler der V1.01 bereinigt ACHTUNG: Der erste Programmstart nach dem Update dauert deutlich länger als gewohnt, die Datenbank wird fast komplett umgestellt, eine Sicherheitskopie der alten Datenbank ist dringend anzuraten!!! 1.03 27.11.1998 - Versandartenvorgabe für Kunden aufgenommen - Datenbankupdate geändert, um Probleme bei Ver- zeichnispfaden mit Leer- und einigen Sonderzei- chen und das fehlerhafte .alt-Daten löschen einer Vorgängerversion zu umgehen - ARexx-Scripts zur Ansteuerung von FinalWriter neu aufgenommen - Die Reihenfolge der Artikel in Ein- und Ausgangs- rechnungen kann nun mit der rechten ALT-Taste und den Cursortasten geändert werden - Artikelgruppe aufgenommen - Preisumrechnen in der Artikelverwaltung eingebaut - Anzeige der Rechnungsnummer bei der Eingangsrech- nung funktionierte unter V1.02 nicht -> behoben - Automatische Preiskalkulation eingebaut. 1.04 20.01.1999 - Währungsumrechnung nun auch bei Versandverwaltung - Sortierfunktion für Artikelgruppen - Inventurfunktion aufgenommen - Mehrwertsteuerfestlegungen erweitert - ToolTypes "StockTakingPath", "AccountPath" sowie "BookKeepingPath" aufgenommen - Kontegruppen, Kontenrahmen und Kontenfestlegung für die kommende FiBu eingebaut - Entsprechend neue ARexx-Befehle und Drucklisten aufgenommen - Kleinen Fehler bei Währungsformatierung mit Sym- bolen deren ASCII-Wert >127 liegt behoben - Mehrere Optimierungen und interne Änderungen. - Umbau der PostScript-Dokument, benutzen jetzt ein paar PostScript Level2 Features - Oberfläche überarbeitet, um auch bei geringeren Auflösungen wieder arbeiten zu können (bei 640 x 400 bleibts zwar eng, aber es geht wieder fehler- frei) ACHTUNG: Wenn Sie eigene Icons für den Start defi- niert haben, stellen Sie bereits vor dem erste Start sicher, dass die neuen Tool- types korrekt gesetzt sind. Auch der Stack sollte entsprechend angepasst werden! 1.05 07.02.1999 - Umstellung auf die >= V38 wizard.library, womit sich viele Probleme endlich erledigen - Bemerkungstext in die Kundenverwaltung aufgenomm. - Schnelldruckfunktion jetzt auch in der Inventur- liste und der Kontenverwaltung verfügbar. - Im ScreenMode-Requester erscheint jetzt immer der zuletzt selectierte Modus als Vorgabe - Fehler im Sort der Artikelgruppen behoben - mehrere Fehler in der Inventurfunktion behoben - Eingabeprüfung bei Ein und Ausgangsbelegen, sowie die Fortschreibung des Kundenkontostandes funk- tioniert jetzt wieder einwandfrei 1.05b 10.02.1999 - Fehler in der Suchfunktion behoben, der mit der wizard.library-Umstellung reingeraten ist - Fehler in der Datumsformatierung im ARexx-Port beseitigt 1.06 02.03.1999 - Telefon Privat, Mobil und einer URL in die Adreß- verwaltung aufgenommen - ILN in die Kundenverwaltung aufgenommen - Mengeneinheiten sind nun frei festlegbar - Kundenklassen aufgenommen - Edit-Hook für ILN und EAN eingebaut - Sortierfunktion für den Artikelstamm nach der 2. Artikelnummer oder der EAN eingebaut - Kassenmodul aufgenommen - Die Fenster werden nicht mehr beim Programmstart, sondern erst vor dem ersten öffnen aufgebaut, das sollte den Startvorgang etwas beschleunigen - Mehrere kleinere Umbauten @ENDNODE